Річний план Фонду Вікімедіа/2024-2025/Деталі бюджету
Розподіл бюджету
| Бюджет за ціллю | Бюджет (в млн дол. США) | % бюджету | % персоналу |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | $92,8 | 49,2% | 57% |
| Справедливість | $32,8 | 17,4% | 11% |
| Безпека і цілісність | $18,5 | 9,8% | 10% |
| Ефективність | $44,7 | 23,7% | 22% |
| Загалом | $188,7 |
У 2024-2025 роках ми продовжимо узгоджувати розподіл бюджетних ресурсів з чотирма цілями нашого річного плану. Хоча значна частина бюджету виділяється на інфраструктуру, робота, яка йде на створення та вдосконалення нашої інфраструктури, в багатьох випадках також підтримує роботу, що ведеться в рамках інших цілей. Аналогічна робота, що проводиться в рамках інших цілей, також підтримує нашу роботу в області інфраструктури.
Зростання інвестицій в інфраструктуру
James Baldwin and Selena Deckelmann-WMF
Наша ціль Інфраструктура, як і раніше, відображає найбільш важливу область інвестицій. Вона охоплює нашу роботу з розвитку досвіду користування вікі, яка дозволяє поширювати вільні знання по всьому світу; запуск і підтримку вебсайту, що входить в топ-10 світових вебсайтів; наданню даних, моделей, ідей та інструментів, які можуть допомогти оцінити вплив нашої роботи; вивчення стратегій розширення за межі наявних аудиторій споживачів і дописувачів; забезпечення всіх критично важливих функцій, які повинні існувати у Фонді для підтримки наших основних операцій; а також всю іншу роботу, описану в нашій інфраструктурній цілі. Сюди входять витрати всіх команд, які виконують цю роботу, витрати на утримання наших дата-центрів тощо.
З 2022-2023 років наші загальні інвестиції в інфраструктуру зросли з $74,7 млн до $92,8 млн, що становить зростальну частку нашого бюджету з 44,2% до 49,2%. Це відображає нашу постійну увагу на зосередженні ролі Фонду на підтримці технологічних потреб руху Вікімедіа.
Пріоритетність підтримки Руху
James Baldwin and Yael Weissburg
Більша частина бюджету нашої цілі Справедливість йде на пряму підтримку руху у формі грантів афіліатам, професійного кадрового забезпечення волонтерських комітетів (наприклад, Комітету з приєднання, Регіональних комітетів з коштів), а також на підтримку взаємного навчання та зв'язків і співпраці в межах усього руху.
Через нашу відданість фінансовій стійкості організацій руху, які покладаються на фінансування з цих ресурсів, наш бюджет на 2024-2025 роки надає пріоритет більшому зростанню прямого фінансування руху, аніж нашому загальному зростанню як організації. Загальний бюджет на гранти та фінансування руху зросте наступного року на 9%, порівняно з приблизно 5% зростанням для загальних витрат Фонду. Таке зростання дозволяє регіональним бюджетам не відставати від глобального зростання інфляції, підтримувати деяких нових учасників Руху та збільшувати фінансування заходів та зустрічей руху.
Наше постійне прагнення надавати пріоритет прямому фінансуванню афіліатів Вікімедіа, групам користувачів і волонтерам відображається у відносному зростанні частки грантів і підтримки руху у відсотках від нашого бюджету, який фінансує ці групи. За останні п'ять років вона зросла з 8,8% до 14,3% нашого бюджету.
Уможливлення багаторічного планування в русі. Цього року ми також будемо підтримувати довгострокове планування в русі, надаючи багаторічну перспективу очікуваних бюджетів для наших грантових програм. Це забезпечить членські організації інформацією, необхідною для сталого бюджетування та планування.
Наше фінансове моделювання припускає, що наш загальний бюджет зростатиме приблизно на 5% на рік у 2025-2026 та 2026-2027 роках, що забезпечить аналогічне зростання загального обсягу надання грантів. Якщо темпи зростання наших доходів у ці роки зміняться, ми плануємо збільшити обсяги надання грантів щонайменше на стільки ж, на скільки зростуть наші загальні доходи.
Приведена нижче діаграма показує очікуване надання грантів. Стовпчик «Бюджет грантів» показує наші комбіновані грантові програми, такі як Фонд підтримки спільноти, Фонд конференцій та Швидкий фонд. У розділі «Підтримка Вікіданих» діаграма показує фінансування Фондом роботи над Вікіданими. Поточна угода про співпрацю буде завершена до кінця 2024-2025 років, а наступна фаза проєкту буде визначена протягом наступного року.
Як описано в нашій цілі Ефективності, ми працюватимемо безпосередньо з Регіональним комітетом з коштів, щоб вирішити, як розподіляти кошти на розвиток руху протягом наступних трьох років.
.svg)
Програмні / фандрейзингові / загальні та адміністративні витрати
| Бюджет за типами витрат (у мільйонах доларів США) | |
|---|---|
| Програмні | $145,1 |
| Збір коштів | $21,2 |
| Загальні та адміністративні витрати | $22,4 |
У 2024-2025 роках частка бюджету Фонду, що фінансує безпосередню роботу над місією, яку також називають «програмними витратами», планується на рівні близько 77% бюджету, подібно до рівня, який ми очікуємо у 2023-2024 роках.
Наша мета щодо цього співвідношення програмних витрат — відповідати найкращим практикам неприбуткового сектору. Незалежні організації з оцінки благодійності, такі як Charity Navigator, допомагають встановити ці найкращі практики. Charity Navigator встановлює критерій для неприбуткових організацій з найвищими показниками, що перевищують 70% програмних витрат.
Щороку ми гарантуємо, що значно перевищуємо цільовий показник Charity Navigator — більше 70% і працюємо над тим, щоб наша організація працювала ефективно та результативно. Саме так за останні роки ми змогли досягти середнього показника понад 75%.
Ми збережемо наш високорейтинговий статус благодійної організації, а також збільшимо інвестиції у збір коштів. У тогорічному плані ми описали очікуване збільшення витрат на збір коштів у наступні роки, оскільки ми плануємо більше зростання великих подарунків, збору коштів електронною поштою та інших нових каналів, які є менш ефективними, ніж банерний збір коштів. Продовження диверсифікації наших каналів надходжень має вирішальне значення для більш стійкої програми збору коштів. Ми розуміємо, що це дещо вплине на співвідношення між збором коштів та програмною діяльністю.
Огляд персоналу
Співробітники Фонду — це група з понад 640 осіб, які разом розмовляють більш ніж 75 мовами (і їхня кількість продовжує зростати!) і охоплюють майже всі часові пояси у всіх восьми регіонах Вікімедіа. Фонд щороку ділитиметься цим знімком загальної чисельності персоналу, географічного розподілу та аналітики зростання у Річному плані.
| Наша загальна чисельність персоналу | 644 | На 31 грудня 2023 року у Фонді працювало 644 співробітники.
Це число включає співробітників Фонду, працівників у рамках опосередкованого найму та підрядників на обмежених часом контрактах, які присутні у Фонді протягом шести місяців і більше. |
| Країни | 54 | Наші співробітники працюють у 54 країнах та на всіх континентах, окрім Антарктиди. |
| Зростання чисельності персоналу | -9% | За останні 12 місяців (грудень 2022 — грудень 2023) чисельність персоналу зменшилася на 9%. |
| Працівники за межами США | 49% | 49% наших працівників знаходяться за межами США. |
| Тривалість перебування в компанії | 4,2 | Співробітники працюють в компанії в середньому близько 4,2 року. |