الخطة السنوية لمؤسسة ويكيميديا/2024-2025/تفاصيل الميزانية
تفاصيل الميزانية
| الميزانية حسب الهدف | الميزانية (بملايين الدولارات) | % من الميزانية | % الموظفين |
|---|---|---|---|
| البنية التحتية | $٩٢٫٨ | ٤٩٫٢% | ٥٧% |
| العدالة | $٣٢٫٨ | ١٧٫٤% | ١١% |
| السلامة والشمولية | $١٨٫٥ | ٩٫٨% | ١٠% |
| الفعالية | $٤٤٫٧ | ٢٣٫٧% | ٢٢% |
| الإجمالي | $١٨٨٫٧ |
في 2024-2025، سنواصل موائمة تخصيص موارد ميزانيتنا مع الأهداف الأربعة المحددة في الخطة السنوية. في حين أن الجزء الأكبر من الميزانية مخصص للبنية الأساسية، فإن العمل الذي يكرّس لإنشاء وتحسين البنية الأساسية لدينا، في كثير من الحالات، يدعم أيضاً العمل الذي يكرّس للأهداف الأخرى. ويدعم العمل المماثل الذي يحدث في أهداف أخرى أيضًا عمل البنية الأساسية لدينا.
زيادة الاستثمار في البنية الأساسية
James Baldwin and Selena Deckelmann-WMF
لا يزال هدفنا المتمثل في دعم البنية الأساسية يعكس أكبر أهم مجالات الاستثمار. ويشمل ذلك عملنا في تقديم تجارب الويكي التي تتيح توزيع المعرفة الحرّة في جميع أنحاء العالم؛ وتشغيل ودعم موقع إلكتروني عالمي يُعدّ من أفضل 10 مواقع عالمية؛ وتمكين البيانات والنماذج والتحليلات والأدوات التي يمكن أن تساعد في تقييم أثر عملنا؛ واستكشاف استراتيجيات للتوسع خارج نطاق جمهورنا الحالي من المستهلكين والمساهمين؛ وتوفير جميع الوظائف الحيوية التي يجب أن تكون موجودة في المؤسسة لدعم عملياتنا الأساسية؛ وجميع الأعمال الأخرى الموضحة في هدفنا للبنية الأساسية. ويشمل ذلك تكاليف جميع الفرق التي تقوم بهذا العمل، وتكلفة تشغيل مراكز بياناتنا، وغير ذلك.
منذ 2022-2023، نمت استثماراتنا الإجمالية في البنية الأساسية من 74.7 مليون دولار إلى 92.8 مليون دولار، وهو ما يمثل تزايداً في الميزانية من 44.2٪ إلى 49.2٪. وينعكس هذا التركيز المستمر على تركيز دور المؤسسة لدعم الاحتياجات التكنولوجية لحركة ويكيميديا.
تحديد أولويات الدعم للحركة
James Baldwin and Yael Weissburg
تذهب معظم ميزانية المخصصة لهدف العدالة إلى الدعم المباشر للحركة بشكل منح للجهات الشقيقة، والتوظيف المهني للجان المتطوعين (على سبيل المثال، لجنة الجهات الشقيقة Affcom، ولجان المنح الإقليمية) ودعم التعلّم المتبادل والاتصال والتعاون على مستوى الحركة.
ونظراً لالتزامنا بالاستدامة المالية لكيانات الحركة التي تعتمد على التمويل من هذه الموارد، فإن ميزانيتنا لعام 2024-2025 تعطي الأولوية لزيادة النمو في التمويل المباشر للحركة بدلاً من زيادة تمويل المنظمة بشكلٍ عام. سترتفع ميزانية المنح الإجمالية وتمويل الحركة بنسبة 9٪ في العام المقبل، مقارنة بحوالي 5٪ مخصصة لإجمالي نفقات المؤسسة. يتيح هذا النمو للميزانيات الإقليمية مواكبة زيادات التضخم العالمي، ودعم بعض الوافدين الجدد إلى الحركة، وزيادة التمويل لفعاليات الحركة وتجمعاتها.
ينعكس التزامنا المستمر بإعطاء الأولوية للتمويل المباشر للجهات الشقيقة لويكيميديا، ومجموعات المستخدمين، والمتطوعين، على النمو النسبي للمنح ودعم الحركة كنسبة من ميزانيتنا، التي تموّل هذه المجموعات. فقد ارتفعت من 8.8٪ إلى 14.3٪ من ميزانيتنا خلال الخمس سنوات الماضية.
تمكين التخطيط متعدد السنوات في الحركة. هذا العام، سنعمل أيضًا على تعزيز دعم التخطيط طويل الأمد في الحركة من خلال توفير رؤية لعدة سنوات للميزانيات المتوقعة لبرامج المنح. سيزوّد ذلك الجهات الشقيقة بالمعلومات التي يحتاجونها لوضع الميزانيات والتخطيط المستدام.
تتوقّع نماذجنا المالية أن ميزانيتنا الإجمالية ستنمو بنسبة حوالي 5٪ سنويًا في 2025-2026 و2026-2027، ما يتيح تزايداً مماثلاً في تقديم المنح بشكل عام. وفي حال تغيّر نمو إيراداتنا في تلك السنوات، فإننا نخطط لزيادة المنح للوصول إلى نسبة لا تقلّ عن نمو إيراداتنا الإجمالية.
يوضّح الرسم البياني أدناه المنح المتوقعة. يُظهر شريطُ ميزانية المنح برامجَ المنح المجمّعة، مثل منح دعم المجتمع، ومنح المؤتمرات، والمنح السريعة. يُظهر قسم دعم ويكي بيانات في الرسم البياني تمويل المؤسسة للعمل على ويكي بيانات. سيتم الانتهاء من اتفاقية التعاون الحالية بحلول نهاية عام 2024-2025، وستُحدّد المرحلة التالية من المشروع خلال العام القادم.
كما هو موضّح في هدف الفعالية الذي حدّدناه، سنعمل مباشرةً مع لجنة المنح الإقليمية لتحديد كيفية توزيع أموال الحركة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
.svg)
النفقات البرمجية\ جمع التبرعات\ المصاريف العامة والإدارية
| الميزانية حسب نوع النفقات (بملايين الدولارات) | |
|---|---|
| البرمجية | $١٤٥٫١ |
| جمع التبرعات | $٢١٫٢ |
| المصاريف العامة والإدارية | $٢٢٫٤ |
في 2023-2024، من المقرر أن تكون نسبة ميزانية المؤسسة التي تمول العمل المباشر لتحقيق المَهَمّة، والمعروف أيضًا بـ "النفقات البرمجية"، حوالي 77٪ من الميزانية، وهو نفس المستوى الذي نتوقعه في الفترة 2023-2024.
هدفنا من نسبة هذه النفقات البرمجية هو مواءمتها مع أفضل الممارسات في القطاع غير الربحي. تساعد المنظمات المستقلة المتخصصة في تقييم الجمعيات الخيرية مثل "Charity Navigator" في تحديد هذه الممارسات الفضلى. تضع مؤسسة "Charity Navigator" معيارها للمنظمات غير الربحية التي تحصل على أعلى الدرجات على أنها تتجاوز نسبة النفقات البرنامجية التي تزيد عن 70٪.
في كل عام، نتأكد من أننا نتجاوز بشكلٍ كبيرٍ هدف أفضل الممارسات الذي حددته مؤسسة "Charity Navigator" بنسبة أكبر من 70٪، ونعمل على ضمان أن تعمل مؤسستنا بكفاءة وفعالية. هكذا تمكنّا من تحقيق معدل يزيد عن 75٪ في السنوات الأخيرة.
سنحافظ على وضعنا الخيري الأعلى تقييمًا مع زيادة استثماراتنا في جمع التبرعات أيضاً. في خطة السن الماضية، وصفنا التزايد المتوقع في تكاليف جمع التبرعات في السنوات القادمة حيث نخطط لمزيد من النمو في المنح الكبرى، وجمع التبرعات عبر البريد الإلكتروني، وغيرها من القنوات الجديدة الأقل كفاءة من قنوان جمع التبرعات عبر اللافتات الإعلانية. إن الاستمرار في تنويع قنوات الإيرادات أمر بالغ الأهمية لتحقيق مرونة أكبر في برنامج جمع التبرعات. نحن ندرك أن ذلك سيؤثر قليلاً على نسب جمع التبرعات ونسب النفقات البرمجية.
نظرة عامة على الموظفين
يزيد عدد الموظفين في المؤسسة عن 640 شخصًا يتحدثون مجتمعين أكثر من 75 لغة (والعدد في ازدياد!) وينتشرون في كل المناطق الزمنية تقريبا في جميع مناطق ويكيميديا الثمانية. ستشارك المؤسسة هذه اللمحة عن إجمالي عدد الموظفين، والتوزيع الجغرافي، وتحليلات النمو على أساس سنوي في الخطة السنوية.
| إجمالي عدد موظفينا | ٦٤٤ | حتى 31 ديسمبر 2023، كان عدد موظفي المؤسس الإجمالي 644 موظفاً.
يتضمن هذا العدد الموظفين في المؤسسة نفسها، وأصحاب العمل المسجلين، والمتعاقدين بعقود محددة المدة الذين أمضوا في المؤسسة لمدة 6 أشهر أو أكثر. |
| الدول | ٥٤ | ينتشر موظفونا في 54 دولة وجميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. |
| النمو في عدد الموظفين | -٩% | انخفض عدد الموظفين بنسبة 9% في الأشهر الـ 12 الماضية (ديسمبر 2022 - ديسمبر 2023). |
| الموظفون غير الأمريكيين | ٤٩% | تبلغ نسبة الموظفين العاملين خارج الولايات المتحدة الأمريكية 49%. |
| مدة بقاء الموظفين بالسنوات | ٤٫٢ | يبلغ متوسط بقاء الموظفين في المؤسسة نحو 4.2 سنوات. |