위키미디어 재단 연간 계획/2024-2025년/예산 세부정보
예산 내역
| 목표별 예산 | 예산(백만 달러) | 예산의 비율(%) | 직원의 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 인프라 | $92.8 | 49.2% | 57% |
| 형평성 | $32.8 | 17.4% | 11% |
| 안전 및 무결성 | $18.5 | 9.8% | 10% |
| 효과성 | $44.7 | 23.7% | 22% |
| 합계 | $188.7 |
2024~2025년에도 우리는 예산 자원 할당을 연간 계획의 4가지 목표에 맞춰 계속 조정할 것입니다. 대부분의 예산이 인프라에 할당되어 있지만 인프라를 구축하고 개선하는 데 필요한 작업은 대부분의 경우 다른 목표에서 발생하는 작업을 지원하기도 합니다. 다른 목표에서 발생하는 유사한 작업도 우리의 인프라 작업을 지원합니다.
인프라 투자 증가
James Baldwin and Selena Deckelmann-WMF
우리의 인프라 목표는 여전히 가장 중요한 투자 영역을 반영합니다. 여기에는 전 세계적으로 무료 지식을 배포할 수 있는 위키 경험을 제공하기 위한 작업이 포함됩니다. 상위 10개 글로벌 웹사이트를 운영하고 지원합니다. 우리 작업의 영향을 평가하는 데 도움이 될 수 있는 데이터, 모델, 통찰력 및 도구를 활성화합니다. 기존 소비자 및 기여자 대상을 넘어 확장하기 위한 전략을 모색합니다. 기본 운영을 지원하기 위해 재단에 존재해야 하는 모든 중요한 기능을 제공합니다. 인프라 목표에 설명된 기타 모든 작업입니다. 여기에는 이 작업을 수행하는 모든 팀의 비용, 데이터 센터 운영 비용 등이 포함됩니다.
2022년부터 2023년까지 인프라에 대한 우리의 총 투자는 7,470만 달러에서 9,280만 달러로 증가했으며, 이는 우리 예산의 증가한 비율을 44.2%에서 49.2%로 나타냅니다. 이는 위키미디어 운동의 기술 요구를 지원하기 위해 재단의 역할을 집중시키는 데 대한 우리의 지속적인 초점을 반영합니다.
운동 지원 우선순위
James Baldwin and Yael Weissburg
형평성 목표를 위한 예산의 대부분은 가맹단체에 대한 보조금 형태의 직접적인 운동 지원, 자원 봉사 위원회(예: AffCom, 지역 기금 위원회)를 위한 전문 인력 배치, 동료 학습 및 운동 전반의 연결 및 협력 지원에 사용됩니다.
이러한 자원의 자금에 의존하는 운동 단체의 재정적 지속 가능성에 대한 우리의 약속으로 인해 우리의 2024-2025년 예산은 조직으로서의 일반적인 성장보다 직접 운동 자금의 더 큰 성장을 우선시합니다. 보조금 및 운동 자금을 위한 전체 예산은 재단 전체 지출의 약 5%에 비해 내년에 9% 증가할 것입니다. 이러한 성장을 통해 지역 예산은 글로벌 인플레이션 증가를 따라잡고, 운동에 새로 온 사람들을 지원하고, 운동 행사 및 모임을 위한 자금을 늘릴 수 있습니다.
위키미디어 가맹단체, 사용자 그룹 및 자원봉사자에 대한 직접적인 자금 지원을 우선시하려는 우리의 지속적인 노력은 이러한 그룹에 자금을 지원하는 우리 예산의 비율로 보조금 및 운동 지원의 상대적인 성장에 반영됩니다. 지난 5년 동안 예산의 8.8%에서 14.3%로 증가했습니다.
운동에서 다년간의 계획을 가능하게 합니다. 올해 우리는 또한 보조금 프로그램에 대한 예상 예산에 대한 다년간의 관점을 제공함으로써 운동의 장기 계획에 대한 지원을 발전시킬 것입니다. 이는 가맹단체에게 지속 가능한 예산 책정 및 계획에 필요한 정보를 제공할 것입니다.
우리의 재무 모델링에 따르면 우리의 전체 예산은 2025~2026년과 2026~2027년에 연간 약 5%씩 증가하여 전체 보조금 지급에서도 비슷한 성장이 가능합니다. 해당 연도 동안 수익 성장이 변화한다면, 우리는 최소한 전체 수익 성장만큼 보조금을 늘릴 계획입니다.
아래 차트는 예상되는 보조금 조성을 보여줍니다. 보조금 예산 막대에는 커뮤니티 지원 기금, 컨퍼런스 기금, 신속 기금과 같은 결합된 보조금 프로그램이 표시됩니다. 차트의 위키데이터 지원 섹션은 위키데이터 작업에 대한 재단의 자금 지원을 보여줍니다. 현재 협력 계약은 2024~2025년 말까지 완료되며, 프로젝트의 다음 단계는 내년에 결정될 예정이다.
효과성 목표에 설명된 대로, 우리는 지역 기금 위원회와 직접 협력하여 향후 3년 동안 운동 기금이 어떻게 분배되어야 하는지 결정할 것입니다.
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프로그램 / 모금 / 일반 및 관리비
| 비용 유형별 예산(백만 달러) | |
|---|---|
| 프로그래밍 방식 | $145.1 |
| 모금 활동 | $21.2 |
| 일반 및 관리자 | $22.4 |
2024~2025년에는 "프로그램적 비용"이라고도 불리는 재단의 예산 자금 중 임무에 대한 직접 작업의 비율이 예산의 약 77%로 계획되어 있으며 이는 2023~2024년에 예상되는 수준과 비슷합니다.
이 프로그래밍 방식 비용 비율에 대한 우리의 목표는 비영리 부문의 모범 사례에 부합하는 것입니다. 자선 네비게이터와 같은 독립 자선 평가 기관은 이러한 모범 사례를 확립하는 데 도움을 줍니다. 자선 네비게이터는 프로그래밍 비용이 70%를 초과하는 것으로 가장 높은 점수를 받은 비영리 단체에 대한 벤치마크를 설정합니다.
매년 우리는 자선 네비게이터의 70%가 넘는 모범 사례 목표를 크게 초과하고 조직이 효율적이고 효과적으로 운영되도록 노력하고 있습니다. 이것이 바로 우리가 최근 몇 년간 평균 75% 이상을 달성할 수 있었던 방법입니다.
우리는 기금 모금 투자를 늘리는 동시에 최고 등급의 자선 단체 지위를 유지할 것입니다. 작년 계획에서 우리는 주요 선물, 이메일 모금 및 배너 모금보다 효율성이 떨어지는 기타 새로운 채널의 더 많은 성장을 계획하고 있으므로 앞으로 모금 비용이 증가할 것으로 예상된다고 설명했습니다. 보다 탄력적인 모금 프로그램을 위해서는 수익 채널을 지속적으로 다양화하는 것이 중요합니다. 우리는 이것이 우리의 모금 및 프로그램 비율에 약간의 영향을 미칠 것이라는 것을 이해합니다.
직원 개요
재단의 직원은 총 75개 이상의 언어(계속 포함!)를 구사하고 8개 위키미디어 지역의 거의 모든 시간대에 걸쳐 있는 640명이 넘는 사람들로 구성되어 있습니다. 재단은 연간 계획을 통해 총 인원수, 지리적 분포, 성장 분석에 대한 스냅샷을 매년 공유할 것입니다.
| 우리의 총 인원수 | 644 | 2023년 12월 31일 현재 재단 직원은 총 644명입니다.
이 숫자에는 재단 직원, 기록 고용주, 재단에서 6개월 이상 근무한 기간제 계약자가 포함됩니다. |
| 국가 | 54 | 우리 직원들은 남극 대륙을 제외한 모든 대륙과 54개 국가에 걸쳐 있습니다. |
| 인원수 증가 | -9% | 지난 12개월(2022년 12월~2023년 12월) 동안 인원수가 9% 감소했습니다. |
| 미국 외 근로자 | 49% | 직원의 49%가 미국 이외의 지역에 있습니다. |
| 임기(년) | 4.2 | 직원들은 평균 4.2년 정도 근무하고 있습니다. |