Plan anual de la Fundación Wikimedia/2024-2025/Detalles del presupuesto
Presupuesto desglosado
| Presupuesto por objetivo | Presupuesto (en millones de USD) | % del presupuesto | % del personal |
|---|---|---|---|
| Infraestructura | $92,8 | 49,2% | 57% |
| Equidad | $32,8 | 17,4% | 11% |
| Seguridad e Integridad | $18,5 | 9,8% | 10% |
| Efectividad | $44,7 | 23,7% | 22% |
| Total | $188,7 |
En 2024-2025, seguiremos alineando nuestra asignación de recursos presupuestarios con los cuatro objetivos de nuestro plan anual. Aunque gran parte del presupuesto se destina a Infraestructuras, el trabajo que se realiza para crear y mejorar nuestras infraestructuras también respalda, en muchos casos, el trabajo que se lleva a cabo en otros objetivos. El trabajo similar que se realiza en otros objetivos también respalda nuestro trabajo de infraestructura.
Inversión creciente en Infraestructuras
James Baldwin and Selena Deckelmann-WMF
Nuestro objetivo de Infraestructura sigue siendo el área de inversión más importante. Esto incluye nuestro trabajo para ofrecer experiencias wiki que permitan la distribución de conocimiento libre en todo el mundo; gestionar y mantener un sitio web global entre los 10 mejores; facilitar datos, modelos, perspectivas y herramientas que puedan ayudar a evaluar el impacto de nuestro trabajo; explorar estrategias para expandirnos más allá de nuestro público actual de consumidores y contribuyentes; proporcionar todas las funciones críticas que deben existir en la Fundación para apoyar nuestras operaciones básicas; y todo el resto del trabajo descrito en nuestro objetivo de infraestructura. Incluye los costos de todos los equipos que realizan este trabajo, el costo de funcionamiento de nuestros centros de datos y mucho más.
Desde 2022-2023, nuestra inversión total en Infraestructuras ha crecido de 74,7 M$ a 92,8 M$, representando una proporción creciente de nuestro presupuesto, del 44,2% al 49,2%. Refleja nuestro continuo enfoque en centrar el papel de la Fundación en apoyar las necesidades tecnológicas del movimiento Wikimedia.
Priorizar el apoyo al Movimiento
James Baldwin and Yael Weissburg
La mayor parte del presupuesto para nuestro objetivo de Equidad se destina al apoyo directo al movimiento en forma de subvenciones a los afiliados, personal profesional para los comités de voluntarios (por ejemplo, AffCom, Comités de Fondos Regionales) y apoyo al aprendizaje entre iguales y a la conexión y colaboración en todo el movimiento.
Debido a nuestro compromiso con la sostenibilidad financiera de las entidades del movimiento que dependen de la financiación de estos recursos, nuestro presupuesto para 2024-2025 da prioridad a un mayor crecimiento de la financiación directa del movimiento que a nuestro crecimiento general como organización. El presupuesto general para subvenciones y financiamiento del movimiento aumentará un 9% el próximo año, en comparación con aproximadamente el 5% de los gastos generales de la Fundación. Este crecimiento permite que los presupuestos regionales sigan el ritmo de los aumentos inflacionarios globales, apoyen a algunos recién llegados al Movimiento y aumenten la financiación de eventos y reuniones del movimiento.
Nuestro compromiso continuo de dar prioridad a la financiación directa de los afiliados a Wikimedia, los grupos de usuarios y las personas voluntarias se refleja en el crecimiento relativo de las subvenciones y el apoyo al movimiento como porcentaje de nuestro presupuesto, que financia a estos grupos. Ha pasado del 8,8% al 14,3% de nuestro presupuesto en los últimos cinco años.
Posibilitar la planificación plurianual en el movimiento. Este año también avanzaremos en el apoyo a la planificación a largo plazo en el movimiento, proporcionando una visión plurianual de los presupuestos previstos para nuestros programas de subvenciones. Esto dotará a los afiliados de la información que necesitan para elaborar presupuestos y planificaciones sostenibles.
Nuestro modelo financiero sugiere que nuestro presupuesto global crecerá alrededor de un 5% anual en 2025-2026 y 2026-2027, lo que permitirá un crecimiento similar de las subvenciones globales. Si el crecimiento de nuestros ingresos cambia en esos años, tenemos previsto aumentar nuestras subvenciones al menos en la misma proporción que el crecimiento general de nuestros ingresos.
El gráfico siguiente muestra las subvenciones esperadas. La barra del Presupuesto de Subvenciones muestra nuestros programas combinados de subvenciones, como el Fondo de Apoyo a la Comunidad, el Fondo de Conferencias y el Fondo Rápido. La sección de apoyo a Wikidata del gráfico muestra la financiación de la Fundación para el trabajo en Wikidata. El actual acuerdo de colaboración finalizará a finales de 2024-2025, y la siguiente fase del proyecto se determinará a lo largo del próximo año.
Como se describe en nuestro Objetivo de Eficacia, trabajaremos directamente con el Comité de Fondos Regionales para decidir cómo deben distribuirse los fondos del movimiento en los próximos tres años.
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Gastos programáticos / de captación de fondos / generales y administrativos
| Presupuesto por tipo de gasto (en millones de USD) | |
|---|---|
| Programático | $145,1 |
| Recaudación de fondos | $21,2 |
| General y administrativo | $22,4 |
En 2024-2025, la proporción del presupuesto de la Fundación que financia el trabajo directo en la misión, también llamado "Gastos Programáticos", está previsto que sea de aproximadamente el 77% del presupuesto, similar al nivel que esperamos en 2023-2024.
Nuestro objetivo para este ratio de gastos programáticos es alinearnos con las mejores prácticas del sector sin ánimo de lucro. Las organizaciones benéficas independientes de evaluación, como Charity Navigator, ayudan a establecer estas mejores prácticas. Charity Navigator establece como punto de referencia para las organizaciones sin ánimo de lucro con mejor puntuación que superen el 70% de gastos programáticos.
Cada año, nos aseguramos de superar significativamente el objetivo de mejores prácticas >70% de Charity Navigator y trabajamos para garantizar que nuestra organización funciona de forma eficiente y eficaz. Así es como hemos podido alcanzar una media superior al >75% en los últimos años.
Mantendremos nuestro estatus de organización benéfica de primera categoría al tiempo que aumentamos nuestra inversión en recaudación de fondos. En plan del año pasado, describimos un aumento previsto de los costos de recaudación de fondos en los próximos años, ya que estamos planeando un mayor crecimiento de los grandes donativos, la recaudación de fondos por correo electrónico y otros canales más nuevos que son menos eficientes que la recaudación de fondos por banners. Seguir diversificando nuestros canales de ingresos es fundamental para un programa de recaudación de fondos más resistente. Entendemos que afectará ligeramente a nuestros ratios programáticos y de recaudación de fondos.
Panorama del personal
El personal de la Fundación está formado por más de 640 personas que hablan colectivamente más de 75 idiomas (¡y subiendo!) y abarcan casi todas las zonas horarias, a través de las ocho regiones Wikimedia. La Fundación compartirá esta instantánea de la plantilla total, la distribución geográfica y los análisis de crecimiento anualmente en el Plan Anual.
| Nuestro número total de empleados | 644 | A 31 de diciembre de 2023, contábamos con un total de 644 empleados de la Fundación.
Este número incluye a los empleados de la Fundación, a los Empleadores de Registro y a los contratistas con contrato de duración determinada que llevan en la Fundación 6 meses o más |
| Países | 54 | Nuestro personal está repartido por 54 países y todos los continentes excepto la Antártida. |
| Crecimiento de la plantilla | -9% | La plantilla ha disminuido un 9% en los últimos 12 meses (Dic 2022 - Dic 2023). |
| Trabajadores fuera de los Estados Unidos | 49% | El 49% de nuestros trabajadores están ubicados fuera de los Estados Unidos. |
| Antigüedad en años | 4,2 | Los miembros del personal permanecen en promedio durante unos 4,2 años. |