Rencana Tahunan Yayasan Wikimedia/2024-2025/Rincian Anggaran
Rincian Anggaran
| Anggaran berdasarkan tujuan | Anggaran (dalam jutaan dolar AS) | % dari Anggaran | % pegawai |
|---|---|---|---|
| Infrastruktur | $92,8 | 49,2% | 57% |
| Kesetaraan | $32,8 | 17,4% | 11% |
| Keamanan & Integritas | $18,5 | 9,8% | 10% |
| Keefektifan | $44,7 | 23,7% | 22% |
| Total | $188,7 |
Pada tahun 2024-2025, kami akan terus menyelaraskan pembagian sumber daya anggaran dengan empat tujuan yang tercantum dalam rencana tahunan kami. Meskipun sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Tujuan Infrastruktur, upaya yang kami lakukan untuk menciptakan dan meningkatkan infrastruktur dalam banyak kasus juga mendukung upaya di tujuan lainnya. Upaya serupa yang dilakukan untuk tujuan lainnya juga mendukung upaya terkait infrastruktur.
Peningkatan investasi untuk Tujuan Infrastruktur
James Baldwin and Selena Deckelmann-WMF
Tujuan Infrastruktur ini masih mencerminkan bidang investasi yang paling utama. Investasi tersebut mencakup upaya kami dalam menyampaikan pengalaman Wiki yang memungkinkan persebaran pengetahuan gratis ke seluruh dunia; menjalankan dan mendukung 10 situs web global teratas; memungkinkan penggunaan data, model, wawasan, dan perkakas yang dapat membantu menilai dampak upaya kami; menjelajahi strategi untuk memperluas jangkauan kepada konsumen dan kontributor saat ini; menyediakan semua fungsi penting yang harus ada di Yayasan Wikimedia untuk mendukung kegiatan operasional yang mendasar; dan semua upaya lain yang dijelaskan dalam tujuan infrastruktur kami. Hal tersebut juga mencakup anggaran untuk seluruh tim dalam mencapai tujuan ini, anggaran untuk pengelolaan pusat data, dan masih banyak lainnya.
Sejak tahun 2022-2023, total investasi kami untuk Tujuan Infrastruktur telah tumbuh dari 74,7 juta menjadi $92,8 juta dolar AS dan menunjukkan adanya peningkatan anggaran dari 44,2% menjadi 49,2%. Hal ini mencerminkan fokus berkelanjutan pada peran Yayasan Wikimedia untuk mendukung kebutuhan teknologi bagi Gerakan Wikimedia.
Pengutamaan dukungan untuk Gerakan Wikimedia
James Baldwin and Yael Weissburg
Sebagian besar anggaran untuk Tujuan Kesetaraan akan dipergunakan untuk mendukung gerakan secara langsung melalui hibah untuk organisasi mitra lokal, penempatan pegawai profesional untuk komite sukarelawan (misalnya Komite Afilias, Komite Hibah Wilayah) serta dukungan untuk pembelajaran sejawat, juga memperkuat hubungan dan kerja sama dengan seluruh Gerakan Wikimedia.
Karena komitmen kami terhadap keberlanjutan finansial entitas gerakan yang mengandalkan pendanaan dari sumber daya ini, maka pada tahun anggaran 2024-2025, kami memprioritaskan pertumbuhan yang lebih besar melalui pemberian hibah untuk Gerakan Wikimedia secara langsung, dibandingkan pertumbuhan organisasi secara umum. Anggaran keseluruhan untuk hibah dan dana Gerakan Wikimedia akan meningkat sebesar 9% pada tahun depan, dibandingkan dengan sekitar 5% untuk keseluruhan pengeluaran Yayasan Wikimedia. Pertumbuhan ini membuat anggaran wilayah bisa tetap dapat mengimbangi kenaikan inflasi global, mendukung para pendatang baru ke dalam Gerakan Wikimedia, serta meningkatkan anggaran untuk acara dan pertemuan pergerakan.
Komitmen berkelanjutan kami untuk memprioritaskan anggaran langsung kepada organisasi mitra lokal, kelompok pengguna, dan sukarelawan Wikimedia tercermin dalam pertumbuhan persentase hibah dan dukungan gerakan dalam anggaran kami. Pertumbuhan persentase tersebut dipergunakan untuk mendanai organisasi afiliasi terkait. Jumlah tersebut juga telah naik dari 8,8% menjadi 14,3% berdasarkan total anggaran selama lima tahun terakhir.
Pembuatan rencana multi-tahun untuk Gerakan Wikimedia. Pada tahun ini, kami juga akan mengedepankan dukungan untuk perencanaan jangka panjang Gerakan Wikimedia dengan menyajikan pandangan multi-tahun terhadap perkiraan anggaran untuk program hibah kami. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada organisasi mitra lokal agar anggaran dan perencanaan mereka bisa terus berkelanjutan.
Model keuangan kami menunjukkan bahwa secara keseluruhan anggaran kami akan tumbuh sekitar 5% per tahun pada tahun 2025–2026 dan 2026–2027, sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang serupa untuk program hibah secara keseluruhan. Jika pertumbuhan pendapatan berubah pada tahun-tahun tersebut, kami berencana untuk meningkatkan pemberian hibah minimal sebesar pertumbuhan pendapatan kami secara keseluruhan.
Bagan di bawah ini menunjukkan perkiraan untuk program pemberian hibah. Bilah Anggaran Hibah menunjukkan gambaran total gabungan program hibah, seperti Dana Dukungan Komunitas, Hibah Konferensi, dan Hibah Cepat. Pada bagian dukungan Wikidata di bagan tersebut menunjukkan pendanaan dari Yayasan Wikimedia untuk upaya terkait Wikidata. Perjanjian kerja sama saat ini akan selesai pada akhir tahun 2024-2025. Untuk tahap proyek selanjutnya akan ditentukan pada tahun depan.
Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Tujuan Efektivitas, kami akan bekerja sama secara langsung dengan Komite Hibah Wilayah untuk memutuskan pendistribusian dana gerakan selama tiga tahun ke depan.
.svg)
Anggaran Program / Penggalangan Dana / Umum & Administrasi
| Anggaran menurut jenis biaya (dalam jutaan USD) | |
|---|---|
| Program | $145,1 |
| Penggalangan dana | $21,2 |
| Umum & Administrasi | $22,4 |
Pada tahun 2024-2025, proporsi anggaran Yayasan Wikimedia untuk membiayai upaya yang langsung berkaitan dengan misi Wikimedia, kami sebut dengan "Anggaran Program", direncanakan berjumlah sekitar 77% dari total anggaran. Hal tersebut setingkat dengan perkiraan kami pada tahun 2023-2024.
Tujuan kami dalam menentukan rasio pengeluaran program yaitu supaya bisa selaras dengan praktik terbaik dalam bidang kenirlabaan. Organisasi independen terkait penilaian kegiatan kenirlabaan seperti Charity Navigator membantu kami untuk membangun praktik terbaik tersebut. Charity Navigator menetapkan tolok ukur untuk nilai tertinggi organisasi nirlaba dalam hal biaya program yaitu harus lebih dari 70%.
Setiap tahun, kami memastikan bahwa anggaran kami harus melebihi 70% supaya bisa memenuhi capaian praktik terbaik dari Charity Navigator. Kami berupaya untuk memastikan kegiatan organisasi berlangsung secara efisien dan efektif. Hal tersebut merupakan alasan utama mengapa kami mampu memperoleh persentase rata-rata lebih dari 75% dalam beberapa tahun terakhir.
Kami akan mempertahankan status teratas untuk organisasi nirlaba ini sembari tetap meningkatkan investasi dalam penggalangan dana. Dalam Rencana Tahunan sebelumnya, kami telah menjelaskan perkiraan akan ada peningkatan biaya penggalangan dana untuk tahun-tahun mendatang, karena kami juga berencana untuk meningkatkan pertumbuhan program sumbangan utama, penggalangan dana melalui surel, dan saluran baru lainnya yang diperkirakan memang kurang efisien dibandingkan dengan sistem spanduk situs. Upaya pelanjutan program penganekaragaman sumber pendapatan juga hal yang penting agar program penggalangan dana kita semakin tangguh. Kami memahami bahwa hal tersebut akan sedikit berdampak pada penggalangan dana dan rasio anggaran program.
Gambaran umum kepegawaian
Pegawai di Yayasan Wikimedia terdiri dari 640 orang yang mampu berkomunikasi dalam 75 bahasa (dan tentu akan terus bertambah!). Mereka berasal dari hampir seluruh zona waktu dan menjangkau ke delapan wilayah Wikimedia. Yayasan Wikimedia akan membagikan ringkan jumlah pegawai, distribusi wilayah, dan analisis pertumbuhan setiap tahunnya yang dijabarkan dalam Rencana Tahunan.
| Jumlah pegawai | 644 | Yayasan Wikimedia mempunyai 644 pegawai per 31 Desember 2023.
Angka tersebut termasuk pegawai tetap yang bekerja di Yayasan Wikimedia, tercatat dalam Catatan Kepegawaian, serta pegawai kontrak waktu tertentu yang telah bekerja di Yayasan Wikimedia selama 6 bulan atau lebih. |
| Negara | 54 | Pegawai kami berasal dari 54 negara dan seluruh benua, kecuali Antartika. |
| Pertumbuhan jumlah pegawai | -9% | Jumlah pegawai mengalami penurunan sebesar 9% dalam 12 bulan terakhir (Desember 2022-Desember 2023). |
| Pegawai dari luar AS | 49% | 49% pegawai kami berada di luar AS. |
| Masa jabatan | 4,2 | Pegawai rata-rata memegang jabatannya kira-kira 4,2 tahun. |