Wikimedia Deutschland/Plan 2023/Finanzbericht 2023

Strategien

Programme & Erfolgskriterien

Wirtschaftsplan 2023

Finanzbericht 2023

Finanzbericht 2023	WMDE-PLAN	WMDE-IST	WMFG-PLAN	WMFG-IST	ANPASSUNGEN-PLAN	ANPASUNGEN-IST	KONSOLIDIERT-PLAN	KONSOLIDIERT-IST
Erträge	24.087.573 €	20.644.554 €	10.318.888 €	9.963.753 €	-6.472.388 €	-4.762.894 €	27.934.073 €	25.845.412 €
Erhaltene Spenden*	11.625.000 €	10.675.731 €	3.875.000 €	9.700.275 €		-4.735.339 €	15.500.000 €	15.640.667 €
Verbrauch von Spenden aus den Vorjahren*		-816.694 €		114.151 €				-702.544 €
Spenden (aufwandswirksam)	11.319.575 €	9.859.037 €	10.318.888 €	9.814.426 €	-6.443.888 €	-4.735.339 €	15.194.575 €	14.938.123 €
Mitgliedsbeiträge	6.200.000 €	5.536.268 €					6.200.000 €	5.536.268 €
Projektförderung Wikimedia Foundation	5.658.939 €	4.611.298 €					5.658.939 €	4.611.298 €
Projektförderung Dritte	850.559€	386.968 €					850.559 €	386.968 €
Untermiete WMFG	28.500 €	27.555 €			-28.500 €	-27.555 €		0 €
Sonstiges	30.000 €	170.685 €		149.327 €			30.000 €	320.012 €
Erbschaften	0€	52.743 €						52.743 €
Aufwendungen	-24.087.573 €	-20.644.554 €	-10.318.888 €	-9.963.753 €	-6.472.388 €	4.762.894 €	-27.934.073 €	-25.845.412 €
Handlungsfeld Freiwillige	-3.864.710 €	-3.318.911€					-3.864.710€	-3.318.911 €
Handlungsfeld Technologie	-6.016.526 €	-5.017.446 €	-276.650€				-6.293.176 €	-5.017.446 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen	-2.318.965 €	-2.060.226€					-2.318.965€	-2.060.226 €
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	-2.982.395€	-2.674.463 €	-713.738 €	-572.974€			-3.696.133 €	-3.247.437 €
Verwaltungskosten	-2.461.089 €	-2.838.168 €					-2.461.089 €	-2.838.168 €
Mittelweiterleitung WMF			-9.300.000 €	-8.990.079 €			-9.300.000 €	-8.990.079 €
Mittelweiterleitung WMFG	-6.443.888 €	-4.735.339 €				4.735.339 €		0 €
Direkte Förderung Wikimedia weltweit				-373.145 €	-6.443.888 €			-373.145 €
Untermiete WMFG			-28.500 €	-27.555 €	-28.500 €	27.555 €		0 €

Erläuterungen

• Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.

Spendenfluss 2023	WMDE-PLAN	WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1.	10.428.378 €	7.767.460 €
Direkt erhaltene Spenden	11.745.000 €	10.675.731 €
Von WMFG erhaltene Spenden	0 €	0 €
Spendenverwendung 2023	-11.319.575 €	-9.859.037 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12.	10.853.803 €	8.584.154 €

Aufteilung nach Personal- und Sachkosten	Gesamt-PLAN	Gesamt-IST	Personal-PLAN	Personal-IST	Sach-PLAN	Sach-IST
Handlungsfeld Freiwillige	3.865.053 €	3.318.911 €	2.284.369 €	1.918.092 €	1.580.684 €	1.400.819 €
Handlungsfeld Technologie	6.574.973 €	5.017.446 €	4.641.705 €	4.146.198 €	1.933.268 €	871.248 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen	2.318.858 €	2.060.226 €	1.353.784 €	1.330.675 €	965.074 €	729.551 €
Allg. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (inkl. WMFG)	3.724.483 €	3.247.437 €	1.536.588 €	1.442.521 €	2.187.895 €	1.804.915 €
Verwaltungskosten	2.461.089 €	2.838.168 €	1.492.371 €	1.670.578 €	968.718 €	1.167.590 €

Aufwendungen nach Bereichen	2023-PLAN	2023-IST
Communitys, Gesellschaft, Politik	3.041.828 €	2.890.808 €
Kommunikation & Events	1.706.968 €	1.933.541 €
Softwareentwicklung	5.985.745 €	4.941.926 €
Vorstandsbereich	4.136.627 €	3.419.651 €
Präsidium	141.385 €	82.233 €
Zentrale Dienste	3.650.020 €	3.214.029 €
Gesamt	18.662.573 €	16.482.188 €
Mittelweiterleitung an WMF und andere	9.300.000 €	9.363.224 €
Aufwendungen gesamt	27.962.573 €	25.845.412 €

Vollzeitäquivalente	PLAN 31.12.2023	IST 31.12.2023	Abweichung
Communitys, Gesellschaft, Politik	32,8	29,6	-3,2
Kommunikation & Events	14,2	13,0	-1,2
Softwareentwicklung	72,9	66,5	-6,4
Vorstandsbereich	26,4	20,5	-6,0
Präsidium	0,8	0,8	0,0
Zentrale Dienste	21,1	22,6	1,5
Gesamt	168,3	152,9	-15,3

(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)