Wikimedia Deutschland/Plan 2022/Wirtschaftsplan 2022 aktualisiert
| Strategien | Programme & Erfolgskriterien | Wirtschaftsplan 2022 | Wirtschaftsplan 2022 akt. | Halbjahresbericht 2022 | Finanzbericht 2022 |
Der aktualisierte Wirtschaftsplan 2022 legt dar, welche Erträge und Aufwendungen wir 2022 für den Verein und die gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH erwarten und wie sich diese zusammensetzen. Das Volumen des aktualisierten Wirtschaftsplans verringert sich gegenüber dem des Wirtschaftsplans 2022 um 8%. Hintergrund sind Minderausgaben in allen drei Handlungsfeldern, die zu einem guten Teil auf (vorübergehend) unbesetzten Stellen beruhen. Hierbei sind die Minderausgaben im Handlungsfeld Freiwillige relativ wie absolut geringer als in den anderen beiden Handlungsfeldern.
Das Präsidium hat dem aktualisierten Wirtschaftsplan 2022 am 06.12.2022 zugestimmt.
| 2022 aktualisiert - PLAN | WMDE | WMFG | Anpassungen | Konsolidiert |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 12.286.122 € | 12.478.916 € | -1.917.185 € | 22.847.853 € |
| Erhaltene Spenden | 2.000.000 € | 12.478.916 € | 0 € | 14.478.916 € |
| Spenden (aufwandswirksam) | 3.059.466 € | 12.478.916 € | -1.864.085 € | 13.674.297 € |
| Mitgliedsbeiträge | 5.200.000 € | 0 € | 0 € | 5.200.000 € |
| Projektförderung WMF | 3.482.944 € | 0 € | 0 € | 3.482.944 € |
| Projektförderung Dritte | 460.612 € | 0 € | 0 € | 460.612 € |
| Untermiete WMFG | 53.100 € | 0 € | -53.100 € | 0 € |
| Sonstiges | 30.000 € | 0 € | 0 € | 30.000 € |
| Erbschaften | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aufwendungen | 12.286.122 € | 12.478.916 € | -1.917.185 € | 22.847.853 € |
| Handlungsfeld Freiwillige | 2.926.185 € | 0 € | 0 € | 2.926.185 € |
| Handlungsfeld Technologie | 3.775.967 € | 173.240 € | 0 € | 3.949.207 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 1.993.586 € | 0 € | 0 € | 1.993.586 € |
| Ö-Arbeit und Werbung | 1.572.502 € | 1.649.420 € | 0 € | 3.221.922 € |
| Verwaltungskosten | 2.017.882 € | 0 € | 0 € | 2.017.882 € |
| Mittelweiterleitung WMF | 0 € | 8.739.071 € | 0 € | 8.739.071 € |
| Mittelweiterleitung WMDE | 0 € | 1.864.085 € | -1.864.085 € | 0 € |
| Untermiete WMFG | 0 € | 53.100 € | -53.100 € | 0 € |
Erläuterungen
- Spenden: Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis haben wir unter der Überschrift "Erträge" noch die tatsächlich für 2023 geplanten Spendeneinnahmen aufgeführt, auch wenn das streng genommen keine Erträge im Sinne von HFA21 sind. Zusätzlich findet sich unten noch eine Darstellung des Spendenflusses worden. Daraus wird ersichtlich, wie viele Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viele Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viele Spenden verwendet wurden.
- Mitgliedsbeiträge: Über 100.000 Mitglieder und Fördermitglieder tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur Finanzierung bei.
- Projektförderung: Unter dieser Position planen wir die Gelder, die wir von Dritten erhalten. Diese Gelder kommen zum überwiegenden Teil von der Wikimedia Foundation.
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung & Verwaltungskosten: Hier werden die Aufwendungen geplant, die nach den üblichen Standards im gemeinnützigen Sektor der jeweiligen Aufwandskategorie zugeordnet werden.
- Anpassungen: Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e. V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH sind in der Spalte „Anpassungen‟ dargestellt.
| Spendenfluss akt. 2022 | WMDE |
|---|---|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. | 9.345.855 € |
| Direkt erhaltene Spenden | 2.130.000 € |
| Von WMFG erhaltene Spenden | 1.864.085 € |
| Spendenverwendung in 2022 | -3.059.466 € |
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. | 10.280.474 € |
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten akt. 2022 | Gesamt | Personal | Sach |
|---|---|---|---|
| Handlungsfeld Freiwillige | 2.926.185 € | 1.792.185 € | 1.134.000 € |
| Handlungsfeld Technologie | 3.949.207 € | 2.975.038 € | 974.169 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 1.993.586 € | 1.136.146 € | 857.440 € |
| Ö-Arbeit und Werbung (inkl. WMFG) | 3.275.022 € | 1.417.575 € | 1.857.447 € |
| Verwaltungskosten | 2.017.882 € | 1.144.479 € | 873.403 € |
| Aufwendungen nach Bereiche | akt. 2022 |
|---|---|
| Communitys, Gesellschaft, Politik | 2.603.056 € |
| Kommunikation & Events | 1.702.810 € |
| Softwareentwicklung | 3.825.093 € |
| Vorstandsbereich | 3.198.773 € |
| Zentrale Dienste | 2.832.150 € |
| Bereiche Gesamt | 14.161.882 € |
| Mittelweiterleitung an WMF | 8.739.071 € |
| Aufwendungen gesamt | 22.900.953 € |
| Vollzeitäquivalente | 31.12.2022 |
|---|---|
| Communitys, Gesellschaft, Politik | 25,4 |
| Kommunikation & Events | 11,5 |
| Softwareentwicklung | 52,6 |
| Vorstandsbereich | 21,1 |
| Präsidium | 0,8 |
| Zentrale Dienste | 18,7 |
| Gesamt | 130,1 |
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)