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Wikimedia Deutschland/Plan 2022/Halbjahresbericht 2022

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Strategien Programme & Erfolgskriterien Wirtschaftsplan 2022 Wirtschaftsplan 2022 akt. Halbjahresbericht 2022 Finanzbericht 2022
WMDE-PLAN 31.12. WMDE-IST 30.06. WMFG-PLAN 31.12. WMFG-IST 30.06. ANPASSUNGEN-PLAN 31.12. ANPASSUNGEN-IST 30.06. KONSOLIDIERT-PLAN 31.12. KONSOLIDIERT-IST 30.06.
Erträge 14.142.857 € 6.127.548 € 12.208.916 € 1.423.112 € -1.529.262 € -534.873 € 24.822.511 € 7.015.787 €
Erhaltene Spenden 3.596.162 € 224.098 € 12.208.916 € 1.423.110 € -1.476.162 € -507.874 € 14.328.916 € 1.139.334 €
Verbrauch von Spenden aus den Vorjahren 738.607 € -2.259 € 0 € 2 € 738.607 € -2.257 €
Spenden (aufwandswirksam) 4.334.769 € 221.839 € 12.208.916 € 1.423.112 € -1.476.162 € -507.874 € 15.067.523 € 1.137.077 €
Mitgliedsbeiträge 4.815.000 € 4.104.113 € 4.815.000 € 4.104.113 €
Projektförderung Wikimedia Foundation 3.874.369 € 1.252.869 € 3.874.369 € 1.252.869 €
Projektförderung Dritte 1.035.619 € 511.500 € 1.035.619 € 511.500 €
Untermiete WMFG 53.100 € 26.999 € -53.100 € -26.999 € 0 € 0 €
Sonstiges 30.000 € 10.228 € 30.000 € 10.228 €
Erbschaften 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen -14.142.857 € -5.392.268 € -12.208.916 € -1.971.637 € 1.529.262 € 534.873 € -24.822.511 € -6.829.032 €
Handlungsfeld Freiwillige -3.485.209 € -1.411.617 € -3.485.209 € -1.411.617 €
Handlungsfeld Technologie -4.955.892 € -1.645.789 € -4.955.892 € -1.645.789 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen -2.662.219 € -763.312 € -2.662.219 € -763.312 €
Ö-Arbeit und Werbung -1.128.235 € -443.632 € -1.924.822 € -453.099 € -3.053.057 € -896.731 €
Verwaltungskosten -1.911.302 € -1.127.918 € -1.911.302 € -1.127.918 €
Mittelweiterleitung an WMF -8.754.832 € -983.665 € -8.754.832 € -983.665 €
Mittelweiterleitung an WMDE -1.476.162 € -507.874 € 1.476.162 € 507.874 €
Untermiete WMFG -53.100 € -26.999 € 53.100 € 26.999 €
Spendenfluss 2022 WMDE-PLAN 31.12. WMDE-IST 30.06.
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 9.100.000 € 9.345.856 €
Direkt erhaltene Spenden 2.020.000 € 221.839 €
Von WMFG erhaltene Spenden 1.476.162 € -507.874 €
Spendenverwendung 2022 -4.314.769 € -950.322 €
Nicht verbrauchte Spenden 8.281.393 € 8.109.499 €
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt-PLAN 31.12. Gesamt-IST 30.06. Personal-PLAN 31.12. Personal-IST 30.06. Sach-PLAN 31.12. Sach-IST 30.06.
Handlungsfeld Freiwillige 3.485.209 € 1.411.617 € 2.131.617 € 1.016.306 € 1.353.592 € 395.311 €
Handlungsfeld Technologie 4.955.892 € 1.645.789 € 3.561.927 € 1.363.231 € 1.393.965 € 282.558 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 2.662.219 € 763.312 € 1.430.897 € 452.514 € 1.231.322 € 310.798 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 3.106.157 € 923.730 € 1.400.886 € 615.633 € 1.705.271 € 308.097 €
Verwaltungskosten 1.911.302 € 1.127.918 € 1.092.370 € 637.802 € 818.932 € 490.116 €
Aufwendungen nach Bereichen PLAN 31.12. IST 30.06.
Communitys, Gesellschaft, Politik 3.085.946 € 1.851.556 €
Kommunikation & Events 1.724.678 € 657.528 €
Softwareentwicklung 4.789.573 € 1.735.890 €
Vorstandsbereich 3.393.829 € 665.926 €
Präsidium 147.532 € 32.968 €
Zentrale Dienste 2.979.221 € 928.498 €
Gesamt 16.120.779 € 5.872.366 €
Mittelweiterleitung an WMF 8.754.832 € 983.665 €
Aufwendungen Gesamt 24.875.611 € 6.856.031 €
Vollzeitäquivalente PLAN 31.12. IST 30.06. Abweichung
Communities, Gesellschaft, Politik 34,0 26,0 -8,0
Kommunikation & Events 16,1 10,1 -6,0
Softwareentwicklung 66,8 47,1 -19,7
Vorstandsbereich 24,0 20,0 -4,0
Präsidium 0,7 0,7 0,0
Zentrale Dienste 18,3 14,4 -3,9
Gesamt 159,9 118,3 -41,6

(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*Innen)