위키미디어 재단 연간 계획/2017-2018년/최종/재무
FDC 질문: 다가오는 연도 재무
수익: 다가오는 연도
발전의 수익 목표에 대한 자세한 설명은 위키미디어 재단 연간 계획/2017-2018년/초안/비프로그램/발전에서 확인할 수 있습니다.
비용: 다가오는 연도의 연간 계획
- 1. 프로그램별 비용(인력 및 운영 제외)
아래 표를 참조하세요.
- 2. 총 비용. 이 표를 사용하여 조직의 전체 비용을 요약하십시오.
아래 표를 참조하세요.
위키미디어 재단 재정 개요 그래픽
검토자의 재무 이해를 돕기 위해 개요 그래픽을 준비했습니다. 자세한 내용은 아래 재무 표에서 확인할 수 있습니다.
- Note to above: Movement Strategy and Wikimedia Brand and Identity will be funded with Board Designated Funds and are not shown here.
- Note to above: This table shows only operating expenses. It excludes the $2M of expenses that are funded from our surplus designated or conditioned by the Board of Trustees for specific and non-recurring investments.
위키미디어 재단 재무 표
아래 표의 단위는 모두 천 달러입니다.
| Description | 회계연도 16-17년 예산 | 회계연도 16-17년 예상 | 회계연도 17-18년 계획 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 프로그램 비용 | |||||
| 인력 충원 | 26,017 | 26,195 | 30,986 | ||
| 비 직원 충원 | |||||
| 데이터 센터 비용 | 4,689 | 4,211 | 4,465 | ||
| 보조금 | 5,460 | 7,303 | 7,360 | ||
| 기부금 기부 | - | 5,000 | 5,000 | ||
| 외부 계약 서비스 | 2,399 | 4,502 | 2,826 | ||
| 법률 비용 | 1,018 | 908 | 918 | ||
| 여행 및 컨퍼런스 | 1,561 | 1,464 | 2,277 | ||
| 기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) | 1,882 | 2,076 | 5,361 | ||
| 프로그램 비용 소계 | 43,026 | 51,659 | 59,192 | ||
| 비프로그램 비용 | |||||
| 인력 충원 | 10,222 | 7,995 | 9,066 | ||
| 비 직원 충원: | |||||
| 기부 처리 수수료 | 2,240 | 3,620 | 3,228 | ||
| 외부 계약 서비스 | 2,214 | 1,807 | 1,947 | ||
| 법률 비용 | 622 | 364 | 404 | ||
| 여행 및 컨퍼런스 | 289 | 212 | 446 | ||
| 기타 비용(시설, 보험, FF&E, 전체 인력, 채용, 직원 개발, 개인 재산세 등) | 4,387 | 4,183 | 2,516 | ||
| 비프로그램 비용 소계 | 19,974 | 18,181 | 17,608 | ||
| 총 연간 운영 비용 | 63,000 | 69,840 | 76,800 | ||
| 특정 목적으로 사용 가능한 자금[a 1] | |||||
| 운동 전략 | - | 453 | |||
| 브랜드 전략 | - | - | 850 | ||
| 사무국 이전 | - | - | 697 | ||
| 특정 목적으로 사용 가능한 자금 | - | 2,000 | |||
- ↑ 이러한 비용은 특정 비반복 투자에 대한 잉여금에서 조달됩니다.
| 설명 | 회계연도 17-18년 계획 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커뮤니티 건강 | 새로운 독자 | 개인 정보 보호 및 보안 | 구조화된 데이터 | 운동 전략[b 1] | 위키미디어 브랜드와 아이덴티티[b 1] | 합계 | |||
| 직원 충원 비용 | 849 | 1,239 | 1,091 | 1,174 | - | - | 4,353 | ||
| 비직원 충원 비용 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 데이터 센터 비용 | - | - | - | 16 | - | - | 16 | ||
| 보조금 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | ||
| 기금 기부 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기부 처리 수수료 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 외부 계약 서비스 | - | 263 | 121 | - | 445 | 850 | 1,679 | ||
| 법률 비용 | 150 | - | 60 | - | - | - | 210 | ||
| 여행 및 컨퍼런스 | 22 | 88 | 52 | 23 | 8 | - | 193 | ||
| 기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) | 7 | 49 | 140 | 258 | - | - | 454 | ||
| 프로그램 비용 합계 | 1,028 | 1,679 | 1,464 | 1,472 | 453 | 850 | 6,946 | ||
| 설명 | 회계연도 17-18년 계획 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커뮤니티 참여 | 잠재고객(이전 제품) | 기술 | 커뮤니케이션 | 발전: 글로벌 리치 및 기타 프로그램 경험 | 법무 | 거버넌스 | 재무 및 관리 | 합계 | |||
| 직원 충원 | 4,663 | 9,889 | 9,133 | 1,295 | 680 | 402 | 539 | 94 | 26,694 | ||
| 비직원 충원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 데이터 센터 비용 | - | - | 4,449 | - | - | - | - | - | 4,449 | ||
| 보조금 | 7,320 | - | - | - | - | - | - | - | 7,320 | ||
| 기금 기부 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 | ||
| 기부 처리 수수료 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 외부 계약 서비스 | 354 | 369 | 332 | 835 | 76 | 198 | 212 | - | 2,375 | ||
| 법률 비용 | - | - | - | - | - | 708 | - | - | 708 | ||
| 여행 및 컨퍼런스 | 652 | 509 | 574 | 74 | 83 | 36 | 158 | 6 | 2,092 | ||
| 기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) | 942 | 1,278 | 579 | 39 | 134 | 89 | 52 | 1,102 | 4,214 | ||
| 프로그램 비용 합계 | 13,931 | 12,044 | 15,067 | 2,243 | 5,974 | 1,433 | 960 | 1,202 | 52,853 | ||
| 설명 | 회계연도 17-18년 계획 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법무 | 재무 및 관리 | 인재 및 문화 | 모금(발전 및 모금 기술) | 사무국 이전[d 1] | 합계 | |||
| 직원 충원 | 1,214 | 2,525 | 1,907 | 3,420 | - | 9,066 | ||
| 비 직원 충원: | - | - | - | - | - | - | ||
| 데이터 센터 비용 | - | - | - | - | - | - | ||
| 보조금 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기금 기부 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기부 처리 수수료 | - | - | - | 3,228 | - | 3,228 | ||
| 외부 계약 서비스 | 21 | 357 | 155 | 1,480 | 66 | 2,079 | ||
| 법률 비용 | 404 | - | - | - | - | 404 | ||
| 여행 및 컨퍼런스 | 40 | 88 | 78 | 240 | - | 446 | ||
| 기타 비용(시설, 보험, FF&E, 전체 인력, 채용, 직원 개발, 개인 재산세 등) | 161 | 1,985 | 657 | 345 | 631 | 3,778 | ||
| 비프로그램 비용 합계 | 1,840 | 4,955 | 2,797 | 8,713 | 697 | 19,001 | ||
- ↑ 사무국 이전 비용은 특정 목적에 사용 가능한 자금으로 충당됩니다.
| 설명 | 회계연도 16-17년 예산 | 회계연도 16-17년 예측[e 1] | 회계연도 17-18년 계획 | |
|---|---|---|---|---|
| 발전 | 6,722 | 12,643 | 13,277 | |
| 커뮤니티 참여 | 11,188 | 12,621 | 14,302 | |
| 잠재고객(이전 제품) | 15,078 | 15,686 | 14,595 | |
| 기술 | 13,983 | 12,659 | 18,448 | |
| 커뮤니케이션 | 2,344 | 2,048 | 2,473 | |
| 법무 | 3,724 | 3,029 | 3,627 | |
| 인재 및 문화 | 2,493 | 2,038 | 2,797 | |
| 재무 및 관리 | 6,593 | 6,307 | 6,321 | |
| 거버넌스[e 1] | 875 | 2,809 | 960 | |
| 총 연간 운영 비용 | 63,000 | 69,840 | 76,800 | |
| 설명 | 비용 | 설명 | |
|---|---|---|---|
| 발전 | 1,378 | WMF 모금 팀은 업계 모범 사례에 따라 운영되며 특히 기부자 서비스(약 80,000개의 기부자 이메일에 응답), 온라인 모금 캠페인 데이터 분석, 이메일 및 배너 캠페인 디자인, 매칭 선물에 대해 중요한 계약자 지원에 의존하는 린 인력 모델을 활용합니다. 간편하게 함. 또한 계약자는 배송, 이행 및 번역 서비스를 지원합니다. | |
| 커뮤니티 참여 | 354 | 위키백과 도서관 프로그램은 계약 지원을 통해 리소스의 양과 언어 가용성을 지속적으로 확장합니다. 커뮤니티 참여에서
계약업체는 또한 올해 위키미디어 자원 센터 설계, 성별 다양성 프로그램 개발, WMF와 커뮤니티 간의 소프트웨어 개발 조정, 대시보드 유지 관리, 위키마니아 조정 및 커뮤니티 역량 개발을 포함하는 임시 및 장기 프로젝트를 지원합니다. | |
| 잠재고객(이전 제품) | 369 | 제품 부서에서는 사용자 연구, 커뮤니티 토론 및 사용자 제품 개발을 결합하여 위키백과를 사용자에게 보람 있는 경험으로 계속 만들고 있습니다. 많은 프로젝트와 이니셔티브는 일년 내내 계약 서비스에 의해 크게 지원됩니다. 이러한 계약 서비스 중 일부에는 CiviCRM 시스템 지원, PCI 규정 준수 지원, 오픈스트리트맵 커뮤니티 및 데이터 개발 인터페이스, 월별 회귀 테스트, 현장 사용자 테스트 지원 및 기타 타사 리소스가 포함됩니다. 제품에 설명된 프로그램 활동에 필요합니다. | |
| 기술 | 510 | 위키미디어의 사이트와 서비스가 안정적이고 안전하게 실행되도록 보장하는 동시에 인프라를 현대화하고 현재 서비스 수준을 개선하기 위해 기술 부서는 종종 계약 서비스를 활용하여 목표와 장기 프로젝트를 지원합니다. 올해 필수 계약 서비스에는 모바일 연구를 위한 QA 서비스 지원, 벤치마킹 지원, 연구, 기술 문서 작성 및 기술 항목에 설명된 프로그램 활동에 필요한 기타 지원이 포함되었습니다. | |
| 커뮤니케이션 | 835 | 커뮤니케이션 부서는 위키미디어 프로젝트에 대한 인식과 긍정적인 공개 메시지를 지원하기 위한 홍보 컨설팅, 디지털 미디어 콘텐츠 제작, 캠페인 제작 및 관리, 브랜드 자료의 디자인 및 제작 등의 분야에서 역량을 강화하기 위해 계약업체 및 서비스 제공업체에 크게 의존합니다. 연례 보고서, CRM, 블로그 호스팅, 커뮤니케이션 인턴, 비디오 촬영 및 비디오 편집을 포함합니다. | |
| 법무 | 219 | 법무 부서에서는 상표 보호 서비스, 번역 서비스, 법률 인턴, 투명성 보고서 디자인에 대한 계약 지원이 필요합니다. | |
| 인재 및 문화 | 155 | 인재 및 문화 부서에서는 다양성 및 포용성 프로그램 서비스를 보완하기 위해 계약 지원이 필요합니다. 성과관리 컨설팅; 지속적인 급여 및 복리후생 벤치마킹 및 컨설팅. | |
| 재무/관리/IT | 357 | 재무 및 행정 부서는 시간제 행정 및 운영 지원, 제3자 계약 커뮤니티 금융 연구 및 지원, 운영 시스템 개선을 활용합니다. | |
| 거버넌스 | 212 | 거버넌스에는 행정 서비스, 회의 진행, 컨설팅 프로젝트에 대한 계약 지원이 필요합니다. | |
| 총 연간 운영 비용 | 4,389 | ||
| 비용 | 설명 |
|---|---|
| 1,702 | 임대료, 관리비, 유지관리비, 기타 시설비 |
| 1,105 | 위키데이터(구조화된 데이터 프로그램에 포함된 추가 $242,000 제외) |
| 992 | 인건비에 포함되지 않는 급여 수수료, 복리후생 관리비 및 기타 인건비 관련 수수료 |
| 745 | 직원 교육 및 전체 직원 회의 |
| 596 | 보험 |
| 540 | 위키마니아 행사 비용 |
| 314 | 회계 및 세무 서비스, 은행 수수료 |
| 235 | IT 책상 및 사무용품 |
| 341 | 컴퓨터 소프트웨어 구독 |
| 209 | 자원봉사 개발 및 기타 커뮤니티 행사 |
| 153 | 인쇄, 사무용품, 우송료 및 기타 소모품 |
| 138 | 데이터 센터 재산세 |
| 107 | 통신료 |
| 99 | 구독, 참조, 회원 및 등록비 |
| 92 | 상품, 경품, 판촉 및 이행 비용 |
| 70 | 대학 가맹단체 프로그램 |