위키미디어 재단 연간 계획/2017-2018년/초안/재무
FDC 질문: 다가오는 연도 재무
수익: 다가오는 연도
발전의 수익 목표에 대한 자세한 설명은 위키미디어 재단 연간 계획/2017-2018년/초안/비프로그램/발전에서 확인할 수 있습니다.
비용: 다가오는 연도의 연간 계획
- 1. 프로그램별 비용(인력 및 운영 제외)
아래 표를 참조하세요.
- 2. 총 비용. 이 표를 사용하여 조직의 전체 비용을 요약하십시오.
아래 표를 참조하세요.
위키미디어 재단 재무 표
아래 표의 단위는 모두 천 달러입니다.
| Description | 회계연도 16-17년 예산 | 회계연도 16-17년 예상[a 1] | 회계연도 17-18년 계획 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 프로그램 비용 | |||||
| 직원 충원 | 26,017 | 31,467 | |||
| 비 직원 충원 | |||||
| 데이터 센터 비용 | 4,689 | 4,269 | |||
| 보조금 | 5,460 | 7,360 | |||
| 기금 기부 | - | 5,000 | |||
| 외부 계약 서비스 | 2,399 | 2,741 | |||
| 법률 비용 | 1,018 | 918 | |||
| 여행 및 컨퍼런스 | 1,561 | 2,290 | |||
| 기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) | 1,882 | 4,864 | |||
| 프로그램 비용 소계 | 43,026 | - | 58,909 | ||
| 비프로그램 비용 | |||||
| 직원 충원 | 10,222 | 8,636 | |||
| 비 직원 충원: | |||||
| 기부 처리 수수료 | 2,240 | 3,228 | |||
| 외부 계약 서비스 | 2,214 | 2,013 | |||
| 법률 비용 | 622 | 404 | |||
| 여행 및 컨퍼런스 | 289 | 418 | |||
| 기타 비용(시설, 보험, FF&E, 전체 인력, 채용, 직원 개발, 개인 재산세 등) | 4,387 | 3,192 | |||
| 비프로그램 비용 소계 | 19,974 | - | 17,891 | ||
| 총 연간 운영 비용 | 63,000 | - | 76,800 | ||
| 이사회 지정 비용[a 2] | |||||
| 운동 전략 | - | 453 | |||
| 브랜드 전략 | - | - | 850 | ||
| 사무국 이전 | - | - | 697 | ||
| 총 이사회 지정 비용 | - | 2,000 | |||
| 설명 | 회계연도 17-18년 계획 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커뮤니티 건강 | 새로운 독자 | 개인 정보 보호 및 보안 | 구조화된 데이터 | 운동 전략[b 1] | 위키미디어 브랜드와 아이덴티티[b 1] | 합계 | |||
| 직원 충원 비용 | 849 | 1,239 | 1,081 | 1,365 | - | - | 4,534 | ||
| 비직원 충원 비용 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 데이터 센터 비용 | - | - | - | 16 | - | - | 16 | ||
| 보조금 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | ||
| 기금 기부 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기부 처리 수수료 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 외부 계약 서비스 | - | 263 | 121 | - | 445 | 850 | 1,679 | ||
| 법률 비용 | 150 | - | 60 | - | - | - | 210 | ||
| 여행 및 컨퍼런스 | 22 | 88 | 52 | 35 | 8 | - | 205 | ||
| 기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) | 7 | 49 | 140 | 259 | - | - | 455 | ||
| 프로그램 비용 합계 | 1,028 | 1,679 | 1,454 | 1,675 | 453 | 850 | 7,140 | ||
| 설명 | 회계연도 17-18년 계획 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커뮤니티 참여 | 제품 | 기술 | 커뮤니케이션 | 발전: 글로벌 리치 및 기타 프로그램 경험 | 법무 | 거버넌스 | 재무 및 관리 | 합계 | |||
| 직원 충원 | 4,589 | 11,337 | 8,041 | 1,229 | 697 | 402 | 539 | 98 | 26,933 | ||
| 비 직원 충원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 데이터 센터 비용 | - | - | 4,253 | - | - | - | - | - | 4,253 | ||
| 보조금 | 7,320 | - | - | - | - | - | - | - | 7,320 | ||
| 기금 기부 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 | ||
| 기부 처리 수수료 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 외부 계약 서비스 | 335 | 379 | 322 | 835 | 76 | 198 | 212 | - | 2,357 | ||
| 법률 비용 | - | - | - | - | - | 708 | - | - | 708 | ||
| 여행 및 컨퍼런스 | 632 | 580 | 523 | 74 | 83 | 36 | 158 | 6 | 2,093 | ||
| 기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) | 933 | 1,520 | 587 | 23 | 134 | 74 | 36 | 1,102 | 4,410 | ||
| 프로그램 비용 합계 | 13,810 | 13,816 | 13,726 | 2,161 | 5,991 | 1,417 | 944 | 1,206 | 53,073 | ||
| 설명 | 회계연도 17-18년 계획 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법무 | 재무 및 관리 | 인재 및 문화 | 모금(발전 및 모금 기술) | 사무국 이전[d 1] | 합계 | |||
| 직원 충원 | 1,318 | 2,525 | 1,582 | 3,211 | - | 8,636 | ||
| 비 직원 충원: | - | - | - | - | - | - | ||
| 데이터 센터 비용 | - | - | - | - | - | - | ||
| 보조금 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기금 기부 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기부 처리 수수료 | - | - | - | 3,228 | - | 3,228 | ||
| 외부 계약 서비스 | 21 | 357 | 155 | 1,480 | 66 | 2,079 | ||
| 법률 비용 | 404 | - | - | - | - | 404 | ||
| 여행 및 컨퍼런스 | 40 | 88 | 62 | 228 | - | 418 | ||
| 기타 비용(시설, 보험, FF&E, 전체 인력, 채용, 직원 개발, 개인 재산세 등) | 161 | 2,048 | 640 | 343 | 631 | 3,824 | ||
| 비프로그램 비용 합계 | 1,944 | 5,018 | 2,439 | 8,490 | 697 | 18,588 | ||
- ↑ 사무국 이전 비용은 이사회 지정 기금으로 충당됩니다.
| 설명 | 회계연도 16-17년 예산 | 회계연도 16-17년 예상[e 1] | 회계연도 17-18년 계획 | |
|---|---|---|---|---|
| 발전 | 6,722 | 13,398 | ||
| 커뮤니티 참여 | 11,188 | 14,286 | ||
| 제품 | 15,078 | 17,854 | ||
| 기술 | 13,983 | 15,487 | ||
| 커뮤니케이션 | 2,344 | 2,391 | ||
| 법무 | 3,724 | 3,716 | ||
| 인재 및 문화 | 2,493 | 2,439 | ||
| 재무 및 관리 | 6,593 | 6,285 | ||
| 거버넌스 | 875 | 944 | ||
| 총 연간 운영 비용 | 63,000 | 76,800 | ||
- ↑ 진행 중이며 늦어도 4월 14일 금요일까지 이용 가능합니다.