From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
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WMDE - PLAN
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WMDE - IST
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WMFG - PLAN
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WMFG - IST
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Anpassungen - PLAN
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Anpassungen - IST
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Konsolidiert - PLAN
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Konsolidiert - IST
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| Erträge |
12.023.000 € |
10.561.537 € |
12.358.000 € |
11.952.027 € |
-2.412.000 € |
-1.910.729 € |
21.969.000 € |
20.602.835 €
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| Spenden (aufwandswirksam) |
4.034.000 € |
3.016.674 € |
11.518.000 € |
11.937.938 € |
-2.374.000 € |
-1.869.443 € |
13.178.000 € |
13.085.169 €
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| Mitgliedsbeiträge |
4.242.000 € |
4.008.567 € |
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4.242.000 € |
4.008.567 €
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| Projektförderung Wikimedia Foundation |
2.710.000 € |
2.225.909 € |
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2.710.000 € |
2.225.909 €
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| Projektförderung Dritte |
724.000 € |
899.730 € |
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724.000 € |
899.730 €
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| Fundraisingpauschale |
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840.000 € |
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840.000 € |
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| Untermieten |
55.000 € |
54.947 € |
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-38.000 € |
-41.286 € |
17.000 € |
13.661 €
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| Sonstiges |
30.000 € |
126.927 € |
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14.089 € |
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30.000 € |
141.016 €
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| Erbschaften |
228.000 € |
228.783 € |
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228.000 € |
228.783 €
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| Aufwendungen |
-12.023.000 € |
-10.561.537 € |
-12.358.000 € |
-11.952.027 € |
2.412.000 € |
1.910.729 € |
-21.969.000 € |
-20.602.835 €
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| Handlungsfeld Freiwillige |
-2.862.000 € |
-2.274.162 € |
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|
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-2.862.000 € |
-2.274.162 €
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| Handlungsfeld Technologie |
-3.297.000 € |
-2.662.490 € |
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|
-3.297.000 € |
-2.662.490 €
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| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
-2.548.000 € |
-2.178.644 € |
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-2.548.000 € |
-2.178.644 €
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| Ö-Arbeit und Werbung |
-1.076.000 € |
-1.004.498 € |
-1.538.000 € |
-1.368.788 € |
|
|
-2.614.000 € |
-2.373.286 €
|
| Verwaltungskosten |
-2.240.000 € |
-2.441.743 € |
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-2.240.000 € |
-2.441.743 €
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| Mittelweiterleitung an WMF |
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-8.408.000 € |
-8.672.510 € |
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-8.408.000 € |
-8.672.510 €
|
| Mittelweiterleitung an WMDE |
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-2.374.000 € |
-1.869.443 € |
2.374.000 € |
1.869.443 € |
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| WMFG-Untermiete |
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-38.000 € |
-41.286 € |
38.000 € |
41.286 € |
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| Spendenfluss 2020
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WMDE-PLAN
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WMDE-IST
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| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. |
7.736.000 € |
7.821.117 €
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| Direkt erhaltene Spenden |
1.222.000 € |
2.134.076 €
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| Von WMFG erhaltene Spenden |
2.375.000 € |
1.869.443 €
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| Spendenverwendung 2020 |
-4.034.000 € |
-3.016.674 €
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| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. |
7.299.000 € |
8.807.962 €
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| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten
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Gesamt-PLAN
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Gesamt-IST
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Personal-PLAN
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Personal-IST
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Sach-PLAN
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Sach-IST
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| Handlungsfeld Freiwillige |
2.862.000 € |
2.274.162 € |
1.543.000 € |
1.404.830 € |
1.319.000 € |
869.332 €
|
| Handlungsfeld Technologie |
3.297.000 € |
2.662.490 € |
2.422.000 € |
1.974.333 € |
875.000 € |
688.157 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
2.548.000 € |
2.178.644 € |
1.340.000 € |
1.184.174 € |
1.208.000 € |
994.470 €
|
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung |
2.614.000 € |
2.373.286 € |
1.165.000 € |
1.011.987 € |
1.449.000 € |
1.361.299 €
|
| Verwaltungskosten |
2.240.000 € |
2.441.743 € |
1.186.000 € |
1.332.619 € |
1.054.000 € |
1.109.124 €
|
| Aufwendungen nach Bereichen
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2020-PLAN
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2020-IST
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| Programme |
3.227.000 € |
2.707.084 €
|
| Softwareentwicklung |
3.107.000 € |
2.752.637 €
|
| Vorstandsbereich |
4.169.000 € |
3.700.262 €
|
| Präsidium |
185.000 € |
94.269 €
|
| Zentrale Dienste |
2.873.000 € |
2.676.073 €
|
| Gesamt |
13.561.000 € |
11.930.325 €
|
| Mittelweiterleitung an WMF |
8.408.000 € |
8.672.510 €
|
| Aufwendungen Gesamt |
21.969.000 € |
20.602.835 €
|
| Vollzeitäquivalente
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zum 31.12.20 PLAN
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zum 31.12.20 IST
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Abweichung
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| Programme |
33,6 |
30,5 |
-3,1
|
| Softwareentwicklung |
48,8 |
44,0 |
-4,8
|
| Vorstandsbereich |
31,1 |
28,2 |
-2,9
|
| Präsidium |
0,9 |
0,9 |
0,0
|
| Zentrale Dienste |
22,8 |
22,1 |
-0,7
|
| Gesamt |
137,2 |
125,7 |
-11,5
|
