From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
|
|
WMDE-PLAN 31.12.
|
WMDE-IST 30.06.
|
WMFG-PLAN 31.12.
|
WMFG-IST 30.06.
|
ANPASSUNGEN-PLAN 31.12.
|
ANPASSUNGEN-IST 30.06.
|
KONSOLIDIERT-PLAN 31.12.
|
KONSOLIDIERT-IST 30.06.
|
| Erträge |
11.704.970 € |
5.088.189 € |
11.931.800 € |
1.196.281 € |
-1.498.538 € |
-482.737 € |
22.138.232 € |
5.801.733 €
|
| Spenden (aufwandswirksam) |
3.985.291 € |
222.805 € |
11.931.800 € |
1.196.281 € |
-1.455.538 € |
-456.277 € |
14.461.553 € |
962.809 €
|
| Mitgliedsbeiträge |
4.500.000 € |
3.658.914 € |
|
|
|
|
4.500.000 € |
3.658.914 €
|
| Projektförderung Wikimedia Foundation |
2.453.991 € |
960.008 € |
|
|
|
|
2.453.991 € |
960.008 €
|
| Projektförderung Dritte |
692.688 € |
212.628 € |
|
|
|
|
692.688 € |
212.628 €
|
| Untermiete WMFG |
43.000 € |
26.460 € |
|
|
-43.000 € |
-26.460 € |
0 € |
0 €
|
| Sonstiges |
30.000 € |
7.374 € |
|
|
|
|
30.000 € |
7.374 €
|
| Erbschaften |
0 € |
0 € |
|
|
|
|
0 € |
0 €
|
| Aufwendungen |
-11.704.970 € |
-4.861.166 € |
-11.931.800 € |
-1.818.688 € |
1.498.538 € |
482.737 € |
-22.138.232 € |
-6.197.117 €
|
| Handlungsfeld Freiwillige |
-3.113.067 € |
-1.352.318 € |
|
|
|
|
-3.113.067 € |
-1.352.318 €
|
| Handlungsfeld Technologie |
-3.658.414 € |
-1.465.283 € |
|
|
|
|
-3.658.414 € |
-1.465.283 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
-2.107.331 € |
-798.236 € |
|
|
|
|
-2.107.331 € |
-798.236 €
|
| Ö-Arbeit und Werbung |
-1.132.972 € |
-378.673 € |
-1.599.856 € |
-470.318 € |
|
|
-2.732.828 € |
-848.991 €
|
| Verwaltungskosten |
-1.693.186 € |
-866.656 € |
|
|
|
|
-1.693.186 € |
-866.656 €
|
| Mittelweiterleitung an WMF |
|
|
-8.833.406 € |
-865.633 € |
|
|
-8.833.406 € |
-865.633 €
|
| Mittelweiterleitung an WMDE |
|
|
-1.455.538 € |
-456.277 € |
1.455.538 € |
456.277 € |
|
|
| Untermiete WMFG |
|
|
-43.000 € |
-26.460 € |
43.000 € |
26.460 € |
|
|
| Spendenfluss 2021
|
WMDE-PLAN 31.12.
|
WMDE-IST 30.06.
|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. |
8.800.000 € |
8.807.962 €
|
| Direkt erhaltene Spenden |
1.720.000 € |
222.805 €
|
| Von WMFG erhaltene Spenden |
1.455.538 € |
456.277 €
|
| Spendenverwendung 2021 |
-3.965.291 € |
-1.358.193 €
|
| Nicht verbrauchte Spenden |
8.010.247 € |
8.128.851 €
|
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten
|
Gesamt-PLAN 31.12.
|
Gesamt-IST 30.06.
|
Personal-PLAN 31.12.
|
Personal-IST 30.06.
|
Sach-PLAN 31.12.
|
Sach-IST 30.06.
|
| Handlungsfeld Freiwillige |
3.113.067 € |
1.352.318 € |
1.851.687 € |
937.070 € |
1.261.380 € |
415.248 €
|
| Handlungsfeld Technologie |
3.658.414 € |
1.465.283 € |
2.730.359 € |
1.228.562 € |
928.054 € |
236.721 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
2.107.331 € |
798.236 € |
1.287.104 € |
564.980 € |
820.227 € |
233.256 €
|
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung |
2.775.828 € |
848.991 € |
1.201.683 € |
590.721 € |
1.574.145 € |
258.270 €
|
| Verwaltungskosten |
1.693.186 € |
866.656 € |
1.015.009 € |
531.724 € |
678.177 € |
334.932 €
|
| Aufwendungen nach Bereichen
|
PLAN 31.12.
|
IST 30.06.
|
| Programme |
2.949.281 € |
1.211.856 €
|
| Softwareentwicklung |
3.484.374 € |
1.509.288 €
|
| Vorstandsbereich |
3.925.829 € |
1.630.004 €
|
| Präsidium |
169.493 € |
80.876 €
|
| Zentrale Dienste |
2.818.849 € |
899.460 €
|
| Gesamt |
13.347.826 € |
5.331.484 €
|
| Mittelweiterleitung an WMF |
8.833.406 € |
865.633 €
|
| Aufwendungen Gesamt |
22.181.232 € |
6.197.117 €
|
| Vollzeitäquivalente
|
PLAN 31.12.
|
IST 30.06.
|
Abweichung
|
| Programme |
33,9 |
30,5 |
-3,4
|
| Softwareentwicklung |
49,9 |
46,7 |
-3,2
|
| Vorstandsbereich |
30,0 |
30,6 |
0,6
|
| Präsidium |
0,9 |
0,9 |
0,0
|
| Zentrale Dienste |
21,7 |
20,3 |
-1,4
|
| Gesamt |
136,4 |
129,0 |
-7,4
|
(inkl. Werkstudierende; ohne PraktikantInnen)
