Grants:APG/Proposals/2012-2013 round1/Staff summary/Progress report form/Q1/fr

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Objectif et contenu de ce rapport résumé du FDC

Les entités du premier tour (Round 1) FDC 2012—2013 ont envoyé leurs rapports d’avancement du premier trimestre (Quarter 1 — Q1) avant la date butoir fixée au 30 avril 2013. Nous aimerions les remercier pour l’envoi de ces rapports.

Le but de ces rapports est de donner au FDC et à la communauté une idée de la façon dont chaque entité avance dans ses objectifs financiers et programmatiques durant la durée de la l’allocation des fonds. Ces rapports sont destinés à suivre l’avancement et à documenter l’apprentissage. Ces rapports offrent aux entités des opportunités permettant de refléter et de changer la statégie et les programmes lorsque c’est nécessaire. Les rapports offrent aussi aux salariés du FDC et au FDC des opportunités pour en apprendre davantage sur chaque entité et sur son travail.

Le résumé exécutif comprendra trois sections :

Des commentaires sur le processus de rapport : Nous donnerons quelques commentaires généraux liés au processus de rapport s’appliquant à la plupart ou à tous les rapports d’avancement. Les entités sont encouragées à lire avec attention cette section pour mieux comprendre le processus de rapport. Depuis que les premiers rapports d’avancement ont été soumis au FDC, les entités et les salariés du FDC ont continué à travailler pour clarifier certains aspects du formulaire et du processus de rapport. Nous espérons améliorer le processus pour les prochains tours. Comme toujours, nous apprécions les commentaires sur les moyens de faire cela.
Les thèmes du premier trimestre du Round 1 2012—2013 : Notre résumé mettra en perspective quelques types de programmes courants qui sont visibles au travers du portefolio complet et qui peuvent donner des opportunités d’apprentissage entre les entités du FDC.
Des résumés des rapports d’avancement pour chaque entité pour le premier trimestre du Round 1 2012—2013 : Finalement, nous donnons un bref résumé de l’avancement de chaque entité avec un lien vers leur rapport détaillé.

Nous aimerions remercier toutes les entités qui ont créé ces rapports pour le FDC et apprécions le temps et les efforts qu’elles y ont mis. Nous reconnaissons aussi les progrès que chaque entité a fait durant ce trimestre. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de lire la suite de l’avancement de chaque entité dans les prochains rapports d’avancement.

Commentaires sur le processus de rapport

Les salariés du FDC ont quelques suggestions à la lecture des premiers rapports d’avancement. Dans ces notes, nous discutons d’idées communes à la plupart ou à tous les rapports.

Focus sur l’apprentissage : Alors que plusieurs entités prennent ces rapports d’avancement comme des opportunités de discuter de façon transparente des progrès, des difficultés et de l’apprentissage de façon plus large avec le mouvement, quelques entités ne sont pas autant ouvertes sur leurs difficultés. Nous encourageons toutes les entités à faire part tant de leurs difficultés que de leurs succès. Rapporter les difficultés démontre une maturité organisationnelle, en particulier quand les entités, focalisées sur l’apprentissage, s’adaptent et remodèlent leurs programmes et leur stratégie à la lumière des expériences.
Différences dans le rapport et la proposition initiale : Quelques entités ne rapportent pas les programmes et dépenses par programmes de façon consistante avec leur proposition initiale. Cela nous rend très difficile la compréhension de l’avancement par rapport aux plans. Dans les prochains rapports, nous demandons aux entités de rapporter les programmes et dépenses par programmes de façon consistante avec la proposition initiale.
Taux de dépense : En moyenne, les entités rapportent des taux de dépense d’environ 14 % de leur prévision de dépenses annuelles : des taux moyens de dépense salariée autour de 19 % et des taux moyens de dépenses autre que le travail salarié autour de 10 %. Ces taux moyens excluent les entités dont l’information financière n’était pas suffisante pour déterminer les taux de dépense. Nous comprenons que les activités et les dépenses ne sont pas distribués de façon égale entre les trimestres du fait que plusieurs entités ont des activités planifiées dans les prochains trimestres ; ainsi, nous espérons voir une augmentation significative dans les dépenses programmatiques dans les prochains trimestres.
Croissance : Dans le modèle de rapport d’avancement, nous mettons une question sur la croissance parce que nous voulons savoir comment chaque entité comprend la croissance de ses communautés impliquées et la croissance dans ses domaines d’intérêt sur les wikis. Pour plusieurs entités, cela sera montré par des indicateurs sur la croissance dans la communauté du chapter (par exemple, la croissance en nombre de membres) et dans une ou plusieurs des communautés contributrices (par exemple : plus de personnes contribuant à une Wikipédia dans une langue donnée), ou dans leurs contenus associés (par exemple : 35 nouveaux articles dans des catégories associées à un concours de contribution). Pour voir un exemple utile sur la façon dont une entité a répondu à cette question sur la croissance, on pourra regarder le travail de Wikimédia France dans ce domaine (en anglais).
Métriques : Nous notons que plusieurs entités n’ont pas inclu de métriques dans leurs rapports. Nous demandons aux entités de rapporter en détails les métriques de façon à ce que nous puissions tous mieux comprendre et quantifier les progrès. Nous encourageons les entités à regarder des indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs car nous réalisons que tous les progrès ne peuvent pas être compris quantitativement. Nous suggérons aux entités de considérer des métriques dans leurs propres contextes. Les entités peuvent s’interroger elles-mêmes sur des questions telles que : À quoi ressembleraient les progrès ? Que serait un bon résultat pour une activité donnée, et comment le saurons-nous ? Répondre à ces questions pourrait aider les entités à identifier des métriques adéquates et utiles.
Notre apprentissage : Ces rapports d’avancement sont les premiers rapports demandés par le FDC. Nous réfléchissons aux difficultés que les entités ont partagées avec nous en soumettant ces rapports. Nous faisons maintenant quelques petits changements dans le processus de rapport et les formulaires de rapport pour améliorer les prochains tours. Nous travaillons aussi avec l’équipe Évaluation des programmes en lien avec l’ensemble de la communauté pour développer une compréhension partagée des métriques pour le travail organisationnel et programmatique.

Thèmes du premier trimestre du Round 1 2012–2013

Nous aimerions partager quelques-uns des thèmes de ces rapports qui présentent des opportunités pour partager l’apprentissage entre les entités du FDC :

Plusieurs entités expérimentent actuellement des difficultés avec une faible participation bénévole dans leurs activités, y compris les programmes de microfinancement. Les entités ont noté qu’elles ont du mal à trouver le bon compromis entre le travail salarié et l’activité bénévole pour diriger, coordonner et mettre en œuvre les activités. Nous espérons les entités travaillerons ensemble pour résoudre cela et partager les stratégies qui fonctionnent pour elles.
Avec des sources de financement non-FDC, plusieurs entités s’engagent dans la sensibilisation au changement de politiques autour des contenus et des types de licences. Tandis que le FDC ne finance pas d’activités législatives ou politiques, il est encourageant de voir qu’un ensemble de partenaires financent ces activités et que cela mène à des opportunités de collaboration et d’apprentissage au sein du mouvement et avec d’autres organisations alliées.
Les entités apprennent à construire et à soutenir dans le temps des partenariats GLAM réussis et quelques-uns développent des outils pour aider ce travail.
Plusieurs entités s’engagent de façon plus importante ou commencent de nouvelles phases dans leurs activités liées à l’éducation, dont du travail avec les écoles primaires et secondaires ainsi qu’avec les universités. Ces activités semblent générer un fort intérêt et gagner en impulsion.

Résumés des rapports d’avancement pour chaque entité pour le premier trimestre du Round 1 2012—2013

Ce qui suit sont des résumés haut-niveau de l’avancement de chaque entité pour le premier trimestre du Round 1 2012—2013. Une appréciation détaillée, des suggestions pour les prochains rapports et quelques demandes pour plus d’information sont partagées sur les pages de discussion de chaque rapport. Ce document de résumé donne au FDC un aperçu de l’avancement de chaque entité et inclut des commentaires sur les dépenses, sur certaines activités programmatiques mises en valeur et des observations générales sur l’avancement de chaque entité ou sur son rapport.

Wikimedia Argentina

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMAR, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais).

Le rapport de WMAR inclut quelques métriques basiques et des descriptions des activités organisées clairement par programme. WMAR est disposée à partager les leçons avec les autres à travers ce rapport et à travers d’autres collaborations.
WMAR a tenu un colloque éducation pour planifier son nouveau focus sur les activités d’éducation, a organisé avec succès des rallyes de contribution (edit-a-thons) et des concours, et lance des activités sur le thème législatif.
WMAR a embauché un directeur de la communication et travaille en interne pour clarifier les plans de travail et les rôles. Le rapport de WMAR révèle aussi que l’entité se focalise sur l’institutionnalisation. Dans les prochains trimestres, nous espérons voir un plus grand focus sur les résultats des activités programmatiques de WMAR.
Dépenses totales : Les dépenses de WMAR ce trimestre sont d’environ 12 % (15 770 $US dépensé) du budget annuel total (130 970 $US).
Dépenses en travail salarié : Le rapport donne une dépense en travail salarié de 22 % (12 359 $US sur 55 757 $US planifié).
Dépenses autres : WMAR rapporte des dépenses de 5 %, ayant dépensé 3 411 $US sur 75 213 $US planifié. Nous espérons voir plus de progrès dans les prochains trimestres.

Wikimedia CH

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMCH, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais).

WMCH a embauché deux animateurs de communautés et espère que ces deux nouveaux postes accroîtront la participation de la communauté et aideront WMCH à progresser dans les partenariats GLAM et éducation.
Le nombre de membres de WMCH a augmenté significativement après la levée de dons. L’activité de ce trimestre était faible en raison du travail sur la levée de dons et les dépenses sont alors en-dessous des prévisions.
WMCH a reconnu qu’il était difficile de poursuivre les partenariats GLAM avec peu de temps salarié et développe des lignes directrices pour faire face à ce défi. Leur conférence Éducation a été repoussée, mais nous espérons que WMCH sera capable d’avancer là-dessus. Nous apprécions que WMCH discute ouvertement de son travail et apprenne de ses difficultés.
Dépenses totales : Le taux de dépenses totales de WMCH pendant ce trimestre est de 10 %, avec 66 022 $US dépensé sur 658 710 $US planifié.
Dépenses en travail salarié : WMCH rapporte qu’elle a dépensé 14 % en salaires pendant ce trimestre (26 099 $US sur 191 160 $US planifié).
Dépenses autres : WMCH a dépensé 39 923 $US sur 467 550 planifié, soit 9 %.

Wikimedia Deutschland

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMDE, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais).

Ce rapport d’avancement ne fournit pas de détails suffisants ou de métriques pour la plupart des activités. Nous comprenons que WMDE est actuellement en cours de lancement de son unité d’évaluation et nous espérons que cette nouvelle unité permettra à WMDE de fournir des métriques plus détaillées dans ses prochains rapports.
Comme beaucoup d’autres entités, WMDE fait face à des difficultés à gérer les rôles et la coordination entre bénévoles et salariés dans son travail. WMDE expérimente des difficultés avec ses programmes de subventions pour la communauté et nous espérons qu’ils pourront partager plus de détails sur ces difficultés dans les prochains rapports.
WMDE dirige un travail de politique au sein de l’Union européenne et soutient plusieurs projets qui peuvent être utiles à de nombreuses communautés telles que WikiData et Render. WMDE soutient et tutore aussi d’autres entités du mouvement.
Dépenses totales : Les dépenses totales de WMDE sont de 13 % (987 831 $US dépensé pour 7 423 000 $US budgété). WMDE a expliqué que cela est consistant avec son schéma de dépenses annuelles et espère démontrer plus d’avancement dans ses prochains trimestres.
Dépenses en travail salarié : WMDE a dépensé 708 228 $US sur 3 562 000 $US prévu (soit 20 % à ce jour) pendant ce trimestre pour les salaires.
Dépenses autres : Les dépenses autres que le travail salarié sont de 279 603 $US sur 3 861 000 $US prévu, soit un taux de 7 %.

Wikimedia Foundation

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMF, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais).

La période de la subvention de la Wikimedia Foundation est de juillet 2012 à juin 2013 ; ainsi, leur premier rapport trimestriel est un rapport cumulant les trois premiers trimestres de la période de cette subvention.
Le FDC approuve le budget de la WMF qui inclut une distinction entre les programmes « vitaux » (core) et « non-vitaux » (non-core), mais dans le second trimestre la Fondation a abandonné cette distinction de « vital » et « non-vital » en faveur d’un « réalignement en restreignant le focus » qui convertit certains projets en subventions (grants). La WMF a aussi retiré certains programmes comme le programme de Fellowships.
Des tests ont été fait par l’équipe Engagement des contributeurs pour identifier des façons d’augmenter le recrutement et la rétention des nouveaux contributeurs : une page de « guide du débutant » et une visite guidée ont été lancés, et ceci a donné une augmentation de 3,9 % en contribution. Plus de 75 écoles et universités sont maintenant inscrites dans le programme éducation de la WMF, qui consiste à ce que les étudiants contribuent aux articles Wikipédia et cela fait partie de leur formation ; ce programme a été particulièrement réussi dans le monde arabe. Alors que le programme éducation se développait, la WMF rapporte une augmentation en parallèle d’environ 10 % du nombre d’articles sur la Wikipédia en arabe. Le programme Wikipédia Zéro a développé des partenariats avec les opérateurs de téléphonie mobile et permet à 180 millions de lecteurs mobiles d’accéder à Wikipédia sans payer la communication. En lien avec son nouveau focus sur la distribution de financements, le programme de Subventions d’Engagement Individuel (Individual Engagement Grants) a été lancé.
Dépenses totales : WMF ne fournit pas de détails sur ses dépenses par domaine de programme, mais rapporte un taux de dépense totale d’environ 60 % pour les trois premiers trimestres : WMF a dépensé 25 057 400 $US sur un budget de 42 070 000 $US, indiquant un risque significatif de sous-dépense. WMF reconnaît qu’elle dépense moins que prévu, en partie à cause de délais dans l’embauche de nouveaux postes.

Wikimédia France

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMFR, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais). WMFR a publié un budget révisé basé sur la recommandation du FDC (en anglais). Le FDC a depuis recommandé que WMFR reçoive un financement dans le Round 2 2012–2013 (en anglais).

WMFR mesure ses activités d’une façon qui apparaît avoir du sens dans son contexte et sa communauté. Nous recommandons aux autres entités de regarder l’approche de WMFR pour comprendre s’il peut être utile d’adapter des métriques similaires dans leurs propres processus d’auto-évaluation.
Nous apprécions fortement la franchise avec laquelle WMFR a fait son rapport sur son avancement et ses activités ; ils ont partagé ouvertement leurs succès et échecs. Le rapport d’avancement comprend des exemples de partage de « ce qui a marché » et de « ce qui n’a pas marché », et nous pensons que leurs difficultés peuvent éviter à d’autres entités d’avoir des problèmes similaires.
WMFR rapporte 400 nouveaux contributeurs et 200 nouveaux articles en résultat de son travail programmatique de ce trimestre. WMFR a hébergé une Journée du domaine public réussie, et un média produit dans l’un de ses programmes fut élu à l’Image de l’année sur Commons.
Dépenses totales : Noter que l’allocation de 6 mois du FDC Round 1 2012—2013 est exécuté à moitié. WMFR a dépensé environ 230 749 $US durant ce trimestre sur une prévision de budget annuel de 230 749 $US ; ainsi, les dépenses totales réelles pour ce trimestre sont d’environ 37 % du budget annuel total prévu.
Dépenses en travail salarié : WMFR a dépensé 86 726 $US ce trimestre sur une prévision de dépenses annuelles de 236 596 $US en travail salarié, indiquant qu’elle a dépensé 37 % de son budget annuel prévu pour les dépenses en travail salarié.
Dépenses autres : WMFR a dépensé 144 023 $US ce trimestre sur une dépense annuelle prévue de 268 012 $US pour les dépenses autres que le travail salarié, indiquant qu’elle a dépensé 54 % de son budget annuel pour les dépenses autres que le travail salarié.

Wikimedia Israel

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMIL, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais).

WMIL a terminé un accord avec le gouvernement d’Israël pour publier des images des sites web des ministères du gouvernement sous une licence libre. WMIL développe aussi des relations avec les institutions culturelles telles que le Musée d’Israël et la Bibliothèque nationale. Ce trimestre, WMIL a tenu 10 ateliers de contribution pour les GLAM et les éducateurs.
Ce trimestre, WMIL a connu des difficultés dans les changement de direction et s’est focalisée sur la construction de l’infrastructure.
Dépenses totales : WMIL a dépensé environ 21 049 $US durant ce trimestre, mais nous ne sommes pas sûr de la façon dont cela se mesure par rapport au budget annuel prévu à cause d’incompatibilités dans le rapport financier. Veuillez regarder les commentaires détaillés pour plus d’information.
Dépenses en travail salarié : WMIL a dépensé environ 9 968 $US en salaires pendant ce trimestre.
Dépenses autres : WMIL a dépensé environ 11 081 $US en dépenses autres que le travail salarié.

Wikimedia Nederland

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMNL, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais).

WMNL a recruté 23 nouveaux membres et 2 membres du bureau dans son premier trimestre. WMNL a fait des progrès dans les partenariats GLAM, évalue Wiki Loves Monuments (WLM — Wiki aime les monuments) au sein du mouvement et a conduit une enquête pour guider sa future stratégie pour WLM.
Plusieurs métriques ne sont pas encore disponibles pour ce premier trimestre, mais nous espérons que WMNL partage plus de métriques dans ses prochains trimestres puisque leur activités programmatiques augmentent.
WMNL semble peu enthousiaste à partager les leçons apprises sur les difficultés et activités qui n’ont pas marché. Cela est surprenant puisque WMNL a dans le passé soutenu des activités innovantes qui ont été partagées et adaptées par l’ensemble de la communauté, comme Wiki Loves Monuments, et WMNL a partagé des leçons à propos de ces activités. Nous espérons voir plus de cela dans les prochains rapports.
Dépenses totales : WMNL a dépensé environ 61 061 $US durant ce trimestre sur une prévision de budget annuel de 469 755 $US ; ainsi, les dépenses totales réelles pour ce trimestre sont d’environ 13 % du budget annuel total prévu.
Dépenses en travail salarié : WMNL a dépensé environ 36 801 $US ce trimestre sur une prévision de dépenses annuelles de 187 200 $US en travail salarié, indiquant qu’elle a dépensé 20 % de son budget annuel prévu pour les dépenses en travail salarié.
Dépenses autres : WMNL a dépensé environ 24 261 $US ce trimestre sur une dépense annuelle prévue de 282 555 $US pour les dépenses autres que le travail salarié, indiquant qu’elle a dépensé 9 % de son budget annuel pour les dépenses autres que le travail salarié.

Wikimedia Sverige

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMSE, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais).

WMSE s’est impliquée dans un travail qu’elle espère voir reproduit par d’autres acteurs du mouvement : explorer Wiki Loves Public Art (Wiki aime l’art public), placer le premier Wikipédien-en-Académie et conduire une recherche sur la participation des lecteurs. WMSE développe et partage des ressources pour entraîner les éducateurs.
Dans les prochains rapports, nous espérons que WMSE approfondira ses métriques et les reliera mieux aux objectifs de chaque programme.
WMSE s’est adaptée aux circonstances changeantes en tirant avantage d’un don dédié pour embaucher un technicien GLAM. En même temps, ils ont trouvé qu’il était difficile de prioritiser d’autres programmes au sein des nouveaux domaines d’intérêt (par exemple la participation des lecteurs).
WMSE a pris une approche remarquable dans le partage de leçons dans son rapport. WMSE a partagé le fait qu’elle lutte pour voir les résultats des séminaires et ateliers libres quand les participants ne sont pas obligés de fournir quelque chose en retour. Nous savons que ceci est une difficulté courante dans le mouvement, et nous suivons cela avec attention pour apprendre comment WMSE traitera cette problématique.
Dépenses totales : WMSE a dépensé environ 122 177 $US durant ce trimestre sur une prévision de budget annuel de 683 142 $US ; ainsi, les dépenses totales réelles pour ce trimestre sont d’environ 18 % du budget annuel total prévu.
Dépenses en travail salarié : WMSE a dépensé environ 88 536 $US ce trimestre sur une prévision de dépenses annuelles de 441 860 $US en travail salarié, indiquant qu’elle a dépensé 20 % de son budget annuel prévu pour les dépenses en travail salarié.
Dépenses autres : WMSE a dépensé environ 33 641 $US ce trimestre sur une dépense annuelle prévue de 241 282 $US pour les dépenses autres que le travail salarié, indiquant qu’elle a dépensé 14 % de son budget annuel pour les dépenses autres que le travail salarié.

Wikimedia Österreich

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMAT, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais).

WMAT a reçu une certification de levée de dons, un accomplissement significatif.
En posant les premières briques du projet de photographie avec le parlement fédéral autrichien en créant des partenariats institutionnels, WMAT a aussi célébré un succès avec son Landtagsprojekt.
WMAT n’utilise pas encore de métriques concrètes pour mesurer ses activités. Nous encourageons WMAT à développer des métriques et à les partager dans ses prochains rapports.
Dépenses totales : WMAT ne montre pas les dépenses salariées de façon séparée dans son rapport financier, ce qui rend difficile la compréhension de leur avancement sur les dépenses. WMAT rapporte des dépenses d’environ 42 391 $US durant ce trimestre sur une prévision de budget annuel de 278 173 $US ; ainsi, les dépenses totales réelles pour ce trimestre sont d’environ 15 % du budget annuel total prévu.

Wikimédia Magyarország

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMHU, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais).

Nous apprécions le rapport de WMHU sur ses activités, qui inclut quelques métriques.
WMHU semble faire des progrès pour réactiver sa base de bénévoles et nous avons hâte de voir plus de succès sur ce point dans le prochains trimestres.
Dépenses totales : WMHU a dépensé environ 9 000 $US en salaires et administration pendant ce trimestre et n’a pas reçu de financement par subvention jusqu’au deuxième trimestre. Nous espérons voir plus d’activité dans les prochains trimestres.

WM UK

Pour une discussion plus détaillée sur le rapport de WMUK, on se rapportera à la page de discussion du rapport d’avancement (en anglais).

Relire le premier rapport d’avancement de WMUK s’est révélé difficile car les 37 « programmes » listés correspondent à des lignes budgétaires qui ne correspondent pas aux domaines des programmes listés dans la proposition initiale. Nous recommandons à WMUK de ne pas suivre cette approche dans les prochains rapports, mais plutôt de lier les programmes à la proposition FDC pour rendre plus facile la compréhension de l’avancement de WMUK par le FDC et la communauté.
Des métriques correspondantes sont listées sur la proposition initiale mais ne sont pas rapportées, rendant difficile l’évaluation de l’avancement de chaque programme.
WMUK a créé un plan à cinq ans à travers un processus collaboratif impliquant 35 personnes, et leur conférence GLAM-Wiki vit plus de 200 participants.
WMUK fait face à des difficultés autour de la faible participation bénévole dans ses événements, son cadre institutionnel et ses programmes de microfinancement.
Dépenses totales : WMUK a dépensé environ 171 410 $US durant ce trimestre sur une prévision de budget annuel de 1 113 920 $US ; ainsi, les dépenses totales réelles pour ce trimestre sont d’environ 15% du budget annuel total prévu.
Dépenses en travail salarié : WMUK a dépensé 55 672 $US ce trimestre sur une prévision de dépenses annuelles de 319 242 $US en travail salarié, indiquant qu’elle a dépensé 17% de son budget annuel prévu pour les dépenses en travail salarié.
Dépenses autres : WMUK a dépensé environ 115 738 $US ce trimestre sur une dépense annuelle prévue de 794 678 $US pour les dépenses autres que le travail salarié, indiquant qu’elle a dépensé 15% de son budget annuel pour les dépenses autres que le travail salarié.